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600761
安徽合力

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安徽合力(600761)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按产品 叉车等及配件 95.44亿 100.00% 76.27亿 100.00% 100.00% 20.09%
按地区 国内 79.74亿 83.17% 64.36亿 83.89% 80.26% 19.30%
国外 16.14亿 16.83% 12.36亿 16.11% 19.74% 23.45%
主营介绍 主营业务:

工业车辆、装载机等产品的研发、生产和销售;配件服务、车辆租赁、再制造等工业车辆后市场业务

产品类型

工业车辆、关键零部件、配件服务

产品名称

电动平衡重式叉车、 仓储式叉车、 内燃平衡重式叉车、 重装车辆、 牵引车、装载机、智能物流(叉车式AGV)系统、 叉车车联网系统

经营范围

叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售。金属材料、化工原料(不含危险品)、电子产品、电器机械、橡胶产品销售;机械行业科技咨询、信息服务;房屋、设备资产租赁。

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析
  2019年,在全球经济增长放缓,贸易保护主义升温的背景下,国内经济保持稳中有进,但增速下行压力较大,工业车辆行业在持续多年增长后出现调整态势。面对复杂的市场形势,公司始终坚持“两个一以贯之”,围绕工业车辆主业,深入贯彻新发展理念,突出市场导向,强化创新驱动,较好的完成了年度既定任务目标,营业收入迈入百亿元,多项经营指标再创历史新高,高质量发展步伐稳健。公司抓党建融合促发展的“四化”“五法”获得安徽省委高度肯定。
  (一)做强做优主业,经营发展提质增效
  一是经营成果丰硕。公司主导产品全年销量突破15万台,同比增长14.87%;实现营业收入101.30亿元,净利润6.51亿元,经营性现金流量净额8.54亿元,分别同比增长4.79%、11.79%和34.41%;实现净资产收益率13.63%,同比增加1.38个百分点。
  二是加快创新驱动。公司不断优化市场供给结构,加快推进中高端叉车研发,持续拓展内燃、锂电、仓储及AGV等产品系列,共计推出176款新型产品;开展工业车辆基础及新技术研究110余项,核心部件研发90余项,车联网智能终端(FICS)成功发布上市,结合5G技术打造的合力智能物流系统成为首例实践应用案例,并成功协助举办国际标准化组织工业车辆技术委员会(IS0/TC110)年会。三是推动机制创新。公司结合员工岗位设置,持续优化绩效与薪酬体系;同时初步落实了职业经理人制度试点工作,完善经理层及二三级分子公司班子成员的市场化考核激励约束机制,增强内生活力。
  (二)坚持市场导向,着力提升品牌影响力
  公司持续落实品牌规划项目,着力实现品牌推广与企业文化传播的深度融合,“合力”品牌认可度及影响力进一步提升。
  报告期内,面对复杂的国内、国际市场形势,公司积极调整产销策略,不断提升协同化市场响应能力,在行业调整的背景下经营业务规模不断扩大。国内市场方面,公司深入落实服务领先战略,加大品牌传播创新与实践,持续推进营销网络4S店建设,标准化服务能力进一步提升。国内市场全年实现主营业务收入83.95亿元,同比增加5.27%。海外市场方面,公司持续落实国际化战略,泰国“合力东南亚中心”正式投入运营,“合力北美(美国)中心”完成筹建工作,公司还成功举办合力“首届全球代理商大会”,国际化运营能力进一步提升。在贸易摩擦不断升级,行业销量下滑的形势下,国际市场全年实现主营业务收入16.81亿元,同比增加4.17%。
  (三)围绕结构调整,有序推进产业升级公司作为安徽省工业互联网产业联盟理事长单位及长三角地区推进工业互联网
  平台集群的代表企业,在自动化、流线化、信息化和智能化等方面持续推进项目实施,加快建设合力智能工厂。报告期内,公司投资建设“新能源车辆及关键零部件项目”,投资参股“杭州鹏成新能源科技有限公司”,进一步提升电动及新能源车辆生产及配套能力。同时,公司经营租赁、融资租赁、再制造业务及配件、维修服务取得稳步发展,将工业车辆制造业与后市场服务业有机结合。
  (四)依法合规经营,筑牢上市公司质量
  作为国有控股上市公司,公司谨记“四个敬畏”、坚守“四条底线”,积极履行企业社会责任,增强价值创造和价值共享能力。报告期内,公司持续深入开展企业内部控制体系升级项目,实施内部控制自我评价,进一步完善公司治理结构,防范化解经营风险;通过积极落实“消费扶贫”政策,帮助定点帮扶单位“黑花生特色产业”壮大发展,助力脱贫攻坚;秉承绿色发展理念,持续推动内燃车辆排放升级及电动新能源产品推广,严格落实环保、节能技术改造项目,成功创建国家级“绿色工厂”。
  同时,公司将精益生产方式与质量管理、智能制造项目有机融合,持续改善质量、成本、交货期等指标,企业运营效率进一步提升。此外,公司已连续19年派发现金红利,包括本年度拟实施现金分红方案,累计派发现金红利23.95亿元,占累计实现净利润的38.52%,与中长期投资者持续共享企业发展红利。

  二、报告期内主要经营情况
  报告期内,公司实现营业收入101.30亿元,同比增长4.79%;实现归属于上市公司股东的净利润6.51亿元,同比增长11.79%;发生营业成本79.73亿元,同比增长3.49%。公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。

  三、公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  国内工业车辆行业成熟度较高,整车生产企业数量较多,在区域及细分市场上竞争激烈,但整体竞争格局较为稳定,销量前10名企业约占全国总销量的76%以上。从未来趋势来看,随着国内经济结构的持续优化以及发展质量的不断提升,工业车辆行业市场需求在规模、结构和层次上仍有较大发展空间,中高端内燃叉车、电动新能源叉车及智能化、移动互联技术的深度应用将成为未来发展重点,同时经营租赁、融资租赁、配件服务、再制造等后市场增值服务业也将不断扩大,具备技术创新能力、高端制造能力、增值服务能力和国际化运营能力的优质企业将获得持续发展空间。
  (二)公司发展战略
  未来公司将持续贯彻新发展理念,以市场需求为导向,实施创新驱动战略,坚持产业高端化、产品智能化、业务国际化的发展思路,进一步加快市场响应速度和产品结构调整步伐;进一步延伸产业链,提高增值服务能力,不断向服务型制造业转型升级;致力成为全球叉车专家及中国自动化物流设备提供商,实现绿色、可持续的高质量发展。
  (三)经营计划
  1、经营目标
  2020年,公司制定的经营计划为:力争全年实现销售收入约110亿元,期间费用控制在约14亿元。
  2、主要经营策略
  公司将围绕既定年度方针目标,着重从以下几个方面开展工作:一是充分发挥技术创新能力,针对市场需求特点适时调整产品结构,丰富整车系列;二是统筹国内、国际市场,提升综合服务能力和品牌影响力;三是持续优化产业结构,通过经营租赁、融资租赁、配件服务、再制造等后市场业务发展,不断提升产业价值链;四是强化科学管理软实力,深入推进精品工程、精益生产和企业内控建设,提高生产运营效率和经营抗风险能力;五是加大电动新能源、智能化车辆等产品市场推广,加强环境保护实施绿色制造促进绿色发展;六是深化融合共享,统筹推进公司党建和发展工作,进一步激发干事创业的组织活力,积极助力脱贫攻坚,践行企业社会责任。
  3、完成投资计划及在建投资项目所需的资金需求
  根据公司投资计划及既定建设项目的进度,除日常生产经营所需资金外,预计全年公司投资和项目建设资金需求约3.8亿元。
  (四)可能面对的风险
  1、“新冠肺炎”疫情带来的市场需求风险
  2020年以来,受“新冠肺炎”疫情的影响,国内多数行业需求和生产骤降,投资、消费、出口均受到明显冲击,2月份国内制造业采购经理指数大幅回落至35.7%。在国内经济转型升级、下行压力较大的背景下,叠加疫情不利因素,相关企业短期投资、采购意愿明显受到抑制,市场未来受抗疫行动的效果和时间影响,恢复程度仍待验证。
  同时,随着海外疫情的持续升级,也将面临着外需锐减的风险。
  对策:从目前来看国内疫情得到初步遏制,负面影响正在逐步减弱。同时,国家紧密出台了一系列稳增长、促发展,帮助企业复工复产的政策措施,从中长期来看,国内经济发展稳中向好的态势不会因疫情改变。面对疫情带来的市场冲击,公司将坚定高质量发展步伐,有针对性的制定应对举措,积极面对疫情挑战。
  2、市场竞争的风险
  工业车辆行业属于完全市场竞争性领域,在需求进入调整期后,产品的价格竞争将更加激烈。同时,随着电动新能源技术的发展及市场需求的多样化,电动新能源及仓储车辆的销量比重仍将不断上升。
  对策:公司将充分发挥在市场服务、技术创新、规模运营等方面的核心优势,根据市场需求变化,持续优化产品、产业结构,在高端内燃车辆、新能源车辆、智能车辆等领域加快新品上市步伐,扩大后市场服务性业务规模,积极推进国际化战略布局,有效应对市场机遇与挑战。
  3、成本费用上升的风险
  近年来,受市场供需关系变化影响,钢材等原材料价格保持高位运行,如果未来主要原材料价格持续上涨,将影响公司产品毛利率及利润空间。同时,随着劳动力成本的逐年提高,也将增加用工成本及社保费用支出。
  对策:公司将持续实施创新驱动战略,不断扩大高附加值产品产销规模;同时通过深入推行精益生产、智能制造、信息化集成及预算管理等举措,进一步提高公司运营效率、加强成本费用控制、发挥规模优势,化解成本费用上升的风险。

  四、报告期内核心竞争力分析
  作为中国工业车辆行业领军企业,公司始终践行“以人为本、以精品回报社会”的核心价值观,通过贯彻落实新发展理念,不断创新技术、产品与服务,提高主业核心竞争力,引领企业高质量发展。在自主创新、高端制造、市场服务和综合软实力等方面持续领跑行业,公司核心竞争优势主要表现在以下几个方面:
  (一)自主创新优势。公司坚持创新
  驱动发展,充分发挥以国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、安徽省工业车辆重点试验室和具有CNAS资质认可的试验检测中心为支撑的研发创新平台优势,近年来科研成果、专利授权数量不断增加。
  截至2019年末,公司累计获得有效授权专利2141项,其中发明专利227项;主持或参与制定国家标准40项,行业标准23项,团体标准1项。作为国家高新技术企业,公司多年来保持持续稳定的研发投入,主要用于整机、部件新产品的开发,关键核心技术、前瞻性技术研究,重大试验设备设施等方面。公司在线生产的1700多种型号、512类产品全部具有自主知识产权,产品综合性能处于国内领先、国际先进水平。近阶段,公司加快G3系列高端叉车、锂电新能源系列叉车、智能仓储系统研发上市步伐,并自主研制推出了完整的智能车队管理系统解决方案。
  (二)高端制造优势。经过多年的产业投资与整合发展,公司现已拥有以合肥总部为中心,以宝鸡合力、衡阳合力、盘锦合力、宁波力达为西部、南方、北方、东部整机生产基地,以合肥铸锻厂、蚌埠液力公司、安庆车桥厂等核心零部件体系为支撑的百亿产值产业布局。规模化、智能化、柔性化的整机及部件产业链协同优势,为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。公司近来以数字化车间和智能工厂为投资重点,开展工业车辆工业互联网应用平台建设,加快推进以智能制造为目标的MES、WMS、机联网项目,致力于建设国内领先、国际先进的离散型工业车辆智能制造体系,实现全流程和全价值链的综合集成应用示范。
  (三)市场服务优势。公司拥有完善的营销服务体系,能够通过整车销售、车辆租赁、融资租赁、电商平台等方式为各类客户提供多样化采购解决方案;遍布全国的24家省级机构和400余家分支机构组成的营销网络为用户提供全方位、全价值链的增值市场服务。在海外,公司拥有强大的国际贸易拓展能力,在全球80多个国家建立了销售代理关系,产品远销150多个国家和地区;并分别在法国、泰国、美国设立了“合力欧洲中心”、“合力东南亚中心”、“合力北美中心”,“一带一路”沿线国家布局优势显著。同时,公司持续加快培育工业车辆后市场业务,构建集融资租赁、整车租赁、配件销售、再制造等业务的工业车辆全产业链运营体系,加快推进高端制造业与高端服务业融合发展。
  (四)管理软实力优势。公司严格遵守各项国家政策法规和国际贸易规则,不断规范法人治理结构,提升上市公司治理水平,切实保护投资者合法权益;依托两化融合、精益生产、精品工程、财务管控、内部控制等管理方法,逐步实现了以市场为导向,以创新为驱动,以效率为核心的集团化管控平台;同时,公司积极倡导绿色发展,助力脱贫攻坚,积极承担履行企业社会责任,连续多年荣获“中国工业行业履行社会责任五星级企业”。
  (五)组织活力优势。公司充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用,切实把党的政治建设摆在首位;深化改革实施职业经理人绩效考核体系,建立兼具激励性与约束性的体制机制,公司风清气正干事创业的政治生态得以进一步巩固。同时,公司持续传承和发扬凝聚60余年的“合力文化”,深入践行合力使命、愿景、核心价值观和十大准则。“合力提升未来”的使命,“世界五强,百年合力”的愿景,“以人为本,以精品回报社会”的核心价值观现已成为规范企业、员工日常行为的道德规范,成为推动公司不断创新发展的源动力。

安徽合力(600761)主营业务收入(亿元)
安徽合力(600761)主营业务收入
安徽合力(600761)净利润(亿元)
安徽合力(600761)净利润
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