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300791
仙乐健康

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仙乐健康(300791)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 营养保健食品 15.09亿 98.02% 10.17亿 97.98% 98.10% 32.59%
其他产品 3047.37万 1.98% 2093.38万 2.02% 1.90% 31.31%
按产品 软胶囊 8.70亿 56.55% 6.01亿 57.86% 53.84% 31.01%
粉剂 2.78亿 18.08% 2.03亿 19.59% 14.94% 26.92%
片剂 2.56亿 16.65% 1.46亿 14.08% 21.97% 42.97%
软糖 8414.99万 5.47% 5201.16万 5.01% 6.41% 38.19%
其他 4999.56万 3.25% 3580.38万 3.45% 2.83% 28.39%
按地区 华东地区 4.74亿 30.78% - - - -
欧洲 4.04亿 26.24% - - - -
华南地区 2.67亿 17.35% - - - -
华中地区 1.18亿 7.68% - - - -
北美洲 1.10亿 7.15% - - - -
华北地区 9217.46万 5.99% - - - -
亚洲(不含中国) 1812.45万 1.18% - - - -
东北地区 1727.25万 1.12% - - - -
西南地区 1617.97万 1.05% - - - -
港澳台地区 1141.16万 0.74% - - - -
南美洲 901.95万 0.59% - - - -
大洋洲 100.23万 0.07% - - - -
西北地区 90.37万 0.06% - - - -
非洲 27.45万 0.02% - - - -
主营介绍 主营业务:

提供营养保健食品领域一家集研发、生产、销售、技术服务为一体的综合服务。

产品类型

软胶囊、片剂、粉剂、软糖、硬胶囊、口服液

产品名称

软胶囊、 片剂、 粉剂、 软糖、 硬胶囊、 口服液

经营范围

健康科技产业投资,药品研究开发,企业管理服务;营养健康及生物技术的研究、转让和技术咨询服务;保健食品销售;食品销售;化妆品生产销售;保健食品生产,食品生产;货物进出口、技术进出口;(另一生产地址:汕头市黄山路珠业南街11号)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

董事会经营评述

  (一)营业收入分析
  报告期内各期,公司营业收入分别为78,619.37万元、133,046.49万元、159,539.96万元和78,502.88万元,整体上升的态势。2017年度,公司业务稳健发展,并完成对Ayanda的收购,大力拓展欧洲高端市场,营业收入规模快速增长,保持了良好的发展态势。
  1、营业收入构成分析
  报告期各期,公司主营业务收入占营业收入的比例分别为99.09%、98.18%、96.48%和95.42%,主营业务突出。公司的主营业务收入主要为营养保健食品的销售收入,其他业务收入主要为技术服务收入、材料销售收入、网胶等边角料销售收入等。
  (1)主营业务收入变动分析
  报告期各期,公司主营业务收入分别为77,905.78万元、130,625.20万元、153,919.28万元和74,911.13万元,收入总体上呈现增长的良好态势。报告期内公司在片剂、粉剂、软糖等多种剂型领域不断创新发展,同时扩大了包括辉瑞制药、美乐家、Now Foods、葆婴、益丰药房、安琪酵母等主要客户的合作规模,有力推动了公司的业绩逐步增长。
  同时2016年12月末,公司完成收购德国公司Ayanda,扩大了在欧洲市场的销售规模,进一步提高公司整体收入规模。
  (2)主营业务收入构成分析
  报告期各期,公司营养保健食品销售收入分别为76,538.04万元、125,953.80万元、150,871.91万元和73,224.42万元,为公司的主营业务产品。其他产品主要为化妆品及少量药品。2017年其他产品增长较多,主要系德国子公司Ayanda销售药品所致。
  公司产品按照产品形态可以分为软胶囊、片剂、粉剂、软糖及其他。
  软胶囊系列产品为公司的核心剂型。报告期内各期公司软胶囊系列产品的销售收入分别为46,635.53万元、80,019.29万元、87,048.87万元和42,133.19万元,占公司主营业务收入的比例分别为59.86%、61.26%、56.55%和56.24%。2017年公司软胶囊销售收入增长较多,主要系2017年将德国子公司Ayanda纳入合并报表范围。
  报告期各期,片剂系列产品的销售收入分别为15,050.22万元、19,854.86万元、25,629.67万元和12,230.96万元,占公司主营业务收入的比例分别为19.32%、15.20%、16.65%和16.33%,呈现较快增长趋势。
  粉剂产品为公司的推广产品之一。报告期内,公司粉剂类产品的销售收入分别为8,557.76万元、18,021.07万元、27,826.18万元和12,258.50万元,占公司主营业务收入比例分别为10.98%、13.80%、18.08%和16.36%。公司通过与葆婴等知名企业合作,提升了粉剂产品收入规模与收入占比。
  软糖系列产品为公司的推广剂型。报告期内,公司软糖类产品的销售收入分别为4,725.17万元、8,999.20万元、8,414.99万元和5,261.96万元,占公司主营业务收入的比例分别为6.07%、6.89%、5.47%和7.02%。其中,2017年公司软糖销售收入增长较快,主要系公司合同生产销售规模扩大以及子公司维乐维销售收入增长较快所致。
  其他主要包括口服液液体制剂及硬胶囊销售收入。
  (3)主要产品客户情况
  报告期内,公司不存在向单个客户销售额超过当期销售收入50%的情况;报告期内公司主要客户包括国内外知名医药及营养保健食品企业,公司不存在明显的客户依赖的情况。
  2、主营业务收入的地区分布
  报告期各期,公司境内销售收入分别53,616.66万元、79,203.38万元、98,545.01万元和45,671.91万元,境内销售收入占主营业务收入比重分别为68.82%、60.63%、64.02%和60.97%,保持稳定趋势。
  公司境内主要客户集中于华东地区及华南地区,报告期各期上述区域合计销售额占公司境内销售收入比重分别为72.60%、68.75%、75.17%和72.66%,上述区域经济发展水平较高,营养保健食品市场规模较大、增长较快。
  报告期各期,公司境外销售收入分别为24,289.12万元、51,421.83万元、55,374.27万元和29,239.23万元。境外销售收入占主营业务收入比重分别为31.18%、39.37%、35.98%和39.03%。2017年公司境外销售收入占比上升,主要系德国子公司Ayanda于2017年纳入公司合并报表范围所致。公司在报告期内对单一境外客户销售收入占主营业务收入比例均未超过10%,公司人对单一境外客户不存在重大依赖。
  公司境外主要销售区域为欧洲及北美洲,报告期各期上述区域合计销售收入占境外销售收入比重分别为84.15%、91.04%、92.81%和93.96%,公司对欧洲地区销售额较大的市场包括德国、英国、意大利、丹麦、捷克等。
  3、按销售方式分类的主营业务收入
  (1)销售模式分类
  报告期内,发行人以合同生产为主,主要收入来源于营养保健食品的合同生产业务,公司品牌产品销售主要系自有品牌“维乐维”及代理品牌“KR”牌营养保健食品。
  4、境外销售收入的具体情况
  (1)境外销售主要客户
  报告期内,发行人主要境外客户销售规模较为稳定。报告期各期,发行人境外前五大客户销售额占当期境外销售规模的比重分别为47.74%、32.24%、34.91%和42.17%。
  (2)发行人境外客户开发方式
  发行人报告期内境外收入来源主要为合同生产模式,境外客户均为营养保健食品行业下游相关企业。发行人境外客户开发方式主要通过行业展会、行业会议、新品发布会、客户研讨会、专业杂志、互联网等渠道进行全方位宣传,发行人业务团队在获取到目标客户信息后,通过实地拜访,了解客户的经营情况、产品需求以及发展方向,提供合适的产品和合理的价格,建立并发展双方的业务关系。并且在双方达成合作意向后确定合作关系,达到开发客户的目的。
  (3)境外客户合作交易背景
  境外营养保健食品经过多年的发展,已经发展到较为成熟的阶段,欧美国家在上世纪70年代已经进入以膳食营养补充剂为代表的第三代营养保健食品消费阶段,境外膳食营养补充剂行业目前已经处于稳定增长的成熟期。另一方面,境外营养保健食品市场发展成熟,相比中国市场,欧美的营养保健食品市场上下游行业分工更为明确,并且境外客户为提高其市场竞争能力,在符合所在市场质量标准条件下,存在通过合同生产模式采购营养保健食品的需求。
  发行人自2002年开始从事营养保健食品出口业务,具备多年的行业经验。发行人具备较强的生产能力,严格按照国际标准进行质量控制,同时产品价格具有一定的竞争优势,符合境外客户多方面的要求,境外客户经过考察及谈判后与发行人建立起合作关系。另一方面,发行人具备较强的研发能力,能够为境外客户提供更多的产品设计、产品开发等服务,针对客户的定制化需求,发行人建立了专业的技术团队,并构建了从客户需求到技术开发到订单生产的业务流程,在开发时间、开发成本方面,让境外客户能够获得更好的体验和服务。发行人多年来致力于与客户建立可持续发展的业务关系,往往从一开始的简单产品建立业务关系,随着关系的深入,合作产品不断增多,从一个产品到整条产品线,业务规模稳定发展。
  (4)大额合同订单的签订依据及执行情况
  报告期内,发行人境外销售以实时销售订单及双方签订的销售确认书作为依据。发行人境外客户销售订单特点为金额相对较小、频次较高。
  发行人通过多种方式进行客户开发,在对客户的品牌影响力、信用状况、经营能力、终端网络资源等进行综合评估后确定合作关系,后续客户根据其实际需求提供产品订单,并与发行人签订销售确认书,按照销售确认书约定的支付方式、供货时间以及运输方式等条款,进行生产、报关及结算。

仙乐健康(300791)主营业务收入(亿元)
仙乐健康(300791)主营业务收入
仙乐健康(300791)净利润(亿元)
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