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603866
桃李面包

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桃李面包(603866)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按地区 东北地区 11.76亿 45.97% 7.75亿 50.17% 39.57% 34.10%
华北地区 5.98亿 23.40% 3.90亿 25.23% 20.61% 34.90%
华东地区 5.30亿 20.73% 3.64亿 23.59% 16.38% 31.30%
西南地区 3.03亿 11.84% 1.80亿 11.68% 12.08% 40.43%
西北地区 1.88亿 7.33% 1.14亿 7.40% 7.24% 39.10%
华南地区 1.74亿 6.81% 1.32亿 8.52% 4.19% 24.40%
分部间抵销 -4.11亿 -16.08% -4.11亿 -26.58% -0.06% -
主营介绍 主营业务:

以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售。

产品类型

面包及糕点

产品名称

面包、 糕点、 月饼、 粽子

经营范围

食品生产、销售;农副食品加工、销售;食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售;日用百货批发、零售;食品、初级农产品批发;企业管理服务、仓储服务(不含危险化学品)、市场营销策划、包装服务、搬运装卸服务、道路普通货运;食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自有设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析
  2019年度,公司的主营业务和主要产品未发生重大变化,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。报告期内,公司实现营业收入为564,370.98万元,较上年同期增加81,048.21万元,增长了16.77%;公司营业利润和利润总额分别为86,304.53万元和87,368.36万元,分别较上年同期增长4.73%和5.97%。
  回顾过去一年的工作,公司重点开展了以下工作:
  (一)加快战略性区域销售网络建设
  2019年,公司加大力度拓展华东、华南等新市场,不断增加对重点客户的投入,提升单店质量。同时在东北、华北等成熟市场继续加快销售网络细化和下移工作,进一步开拓细分消费市场和销售渠道,挖掘市场潜力,引导新的消费需求,巩固和扩大公司产品市场占有率。
  (二)加强新品研发和推广,不断丰富产品种类
  在原有明星单品的基础上,公司不断加强新产品的开发和推广,加快产品更新速度,推出了巧乐角面包、原浆南瓜纤维面包、蛋黄酥糕点、焙软小福仔面包、奇亚籽核桃面包、全谷物吐司
  面包等一系列新产品,以适应当前消费习惯和消费潮流的变化趋势,保持产品竞争力,满足消费
  者多样化的需求。
  (三)有序推进项目建设,加快产能扩张
  (1)设计产能2.00万吨的武汉桃李面包有限公司烘焙食品生产项目一期工程已完工,并于2019年11月12日开始投产,2019年11月12日到年底实际产能为0.12万吨。
  (2)设计产能6.00万吨的沈阳桃李面包系列产品生产基地项目按计划在建设中。
  (3)设计产能2.12万吨的山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目已于2020年2月投产。
  (4)设计产能2.20万吨的江苏桃李面包(句容)生产基地项目按计划在建设中。
  (5)设计产能4.28万吨的浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目按计划在建设中。
  随着经济的持续发展和消费观念的不断升级,消费者已经不再局限于传统的面包产品,他们更多关注面包的安全、营养、口感和功能等特性,面包产品种类更加丰富,功能更加齐全,产品
  向多元化发展,这将进一步刺激消费需求的增长,扩大市场容量。行业在未来的较长时间将面临
  良好的发展机遇,公司需要在这一阶段把握契机,通过项目建设的实施扩大生产规模,一方面与
  市场增长的需求相匹配,保持并扩大市场份额,另一方面通过扩大生产形成规模效应,有效降低
  成本,提高公司的利润水平,促进公司的快速发展,进一步巩固公司的行业地位。
  (四)优化人力资源配置
  2019年,公司根据企业的战略目标,加强人力资源开发。通过人才培养计划,培养后备管理力量,建设“学习型组织”,提高人力资本的效率。持续加强集团管控,对子公司采用人事巡查制度实施管理和监控。推动人力资源信息化建设,以实现人力资源集中管理。科学制定人力成本预算,实时把握人力成本的动态,为公司经营决策提供依据。

  二、报告期内主要经营情况
  公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入552,746.32万元,较上年同期增加79,885.22万元,增长了16.89%,其占公司年度营业收入的比例为97.94%。醇熟、奶棒等明星产品继续获得稳步增长,产品综合竞争力继续获得提升。
  针对传统节假日开发的节日食品月饼和粽子实现主营业务收入分别为10,568.49万元和1,056.16万元,也分别较上年同期增长11.32%和9.14%。京式月饼等畅销产品继续保持快速增长,展现出较大的发展潜力和市场空间。

  三、公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  我国面包行业的集中度依然较低,产品竞争激烈且同质化现象严重,随着经济发展和人民物质生活水平的提高,人们对面包品质的要求也不断提升,食品安全、质量、营销、服务和管理等非价格因素在行业竞争中的作用将逐步体现,在发展过程中小型生产加工作坊将不断被淘汰,具备品牌知名度、规模效应的企业将得到持续发展,从而进一步扩大市场份额。
  (二)公司发展战略
  公司将继续为社会提供高性价比的产品,以“让更多人爱上面包”为使命,以市场需求为导向,充分抓住国民经济快速发展和消费升级的良好机遇,逐步建立并完善布局合理、高效运营的生产基地,不断扩大销售渠道覆盖的广度与深度,满足国内重点市场的消费需求,提升公司品牌影响力,奠定公司在中国面包行业的龙头地位,推动面包行业有序竞争并带动其良性发展。
  (三)经营计划
  公司将继续依托其品牌知名度和美誉度,充分发挥产能布局优势和渠道网络优势,坚持大力发展以面包及糕点为核心的烘焙产品,稳步加大发展传统节日产品月饼,优化产品结构,拓展新市场,继续保持公司良好的发展态势,奠定公司在中国面包行业的龙头地位。为实现公司的上述发展目标,公司在产能扩张、产品及研发、市场开拓、组织管理及人力资源优化、信息化建设等方面制定了具体发展计划:
  1、产能扩张计划
  公司将扩大生产基地,重点实施沈阳桃李面包系列产品生产基地项目、山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目、江苏桃李面包(句容)生产基地项目、浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目、四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目、青岛桃李食品烘培食品生产基地项目。丰富公司产品线,进一步提升企业效益。
  2、产品方面
  公司目前生产销售的产品以面包及糕点为主,月饼等传统节日产品为辅。面包是公司的主导产品,报告期内占营业收入的比重均在97%以上。
  为适应市场需求,未来公司将进一步做强、做大面包及糕点产品,稳步发展月饼等传统节日产品,进一步丰富公司产品线,不断推出味美、营养、附加值高的系列产品,充分利用公司扩大的产能并开拓新的市场,增强市场竞争力。
  3、技术研发创新方面
  为了适应国内市场消费个性化、多元化的趋势,契合不断变化的消费者需求,确保公司在国内市场的领先地位,公司制定了切实可行的产品研发和创新计划。
  首先,公司将不断引进和培养专业对口人才,扩大专业研发团队,同时,进一步学习欧美日等发达国家的先进烘焙生产技术,提升公司的研发能力;其次,公司将持续加大科研经费投入,运用新工艺、新材料、新技术,不断开发适应市场的新产品,以提升产品附加值;第三,公司在改造原有生产设备的同时,不断引进先进的自动化设备,最大限度的发挥设备的功效,提升产品质量,降低生产成本,全面提升公司的竞争力。
  4、市场方面
  公司将进一步加快战略性区域销售网络的建设步伐。截至2019年12月31日,公司已在全国18个区域建立了生产基地,并以此为中心向周边辐射进行销售,未来,公司将在东北、华北等成熟市场不断加大投入,继续巩固与永辉、华润万家、沃尔玛、家乐福、大润发等国内外大型商超连锁企业间的战略合作关系,细分消费市场和销售渠道,进一步挖掘市场潜力,引导新的消费需求,巩固和扩大公司产品市场占有率。同时,公司将利用成熟地区的市场运作经验,以中心城市为依托,向外埠市场拓展,深耕渠道,强化终端,建成全面完善并形成布局更加合理、可控性更强、运营效率更高的终端销售网络。
  除了建立并完善营销网络外,公司还继续打造更加科学、快捷安全的物流系统,提升对客户的配送及服务能力,满足不同客户的多样化需求。
  5、组织管理提升和人力资源优化计划
  基于公司的战略发展规划,立足当前,着眼未来,从人力资源管理和人力资源的配置上不断做到“提质增效”。
  (1)加强劳动定额管理、人员定编管理,提高劳动生产率,优化人力资源配置,在现有组织架构的基础上,对组织、岗位、人员进行科学调整。
  (2)配合新厂的开工建设和投产,做好人员的招聘与配置。加强招聘及雇主品牌建设,加大与目标院校、重点院校的合作,多渠道进行雇主品牌宣传。
  (3)根据不同层级,建立专属的培训平台,有针对性的组织员工培训,加强内部课程开发及内部讲师培养,完善培训管理体系,强化全员学习理念,为公司和员工进一步发展,营造良好的学习成长环境。
  (4)完善公司的薪酬、绩效体系,确保公司在行业内具有竞争优势,不断优化公司的薪酬调整方案,实现公司内部薪酬公平,对于关键人才,实行绩效奖金及员工持股激励。科学制定人力成本预算,实时把握人力成本动态,为公司经营决策提供有效依据。
  (5)提升SHR信息系统建设,优化与完善操作流程,提高工作效率,为人力资源集中管理服务。
  (6)加强对分子公司的指导支持,建立人力资源巡查制度,对分子公司进行全面监督和指导。
  (7)加强企业文化宣传,建立企业与员工良好的沟通渠道,开展员工活动,增强员工的归属感和荣誉感,进而提升团队凝聚力,打造幸福企业。
  6、信息化计划
  全面深化信息系统的应用,建立公司统一基础的信息规则,构建公司人事系统数字化平台。
  推动公司的人事工作智能化,提升工作效率,利用大数据资源,深度挖掘信息,为公司决策提供有效依据,让数字化成果服务于公司经营管理。
  (四)可能面对的风险
  1、食品安全控制的风险
  食品质量安全控制是食品加工企业的重中之重。公司的主要产品为以面包为主的烘焙食品,与消费者的身体健康直接相关。公司从源头、生产工艺、产品检测到产品退货等各方面保证食品安全,为防范食品安全事件的发生,公司制定了具体的质量控制标准和措施并严格实施,确保公司产品质量合格,但仍不排除公司的质量管理工作出现纰漏或因为其他原因发生产品质量问题,并产生赔偿风险,还可能影响公司的信誉和公司产品的销售,因此,公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。但食品安全仍然是推动公司不断创新的不竭动力。
  2、原材料价格波动风险
  公司采购的原材料主要为面粉、油脂、糖、鸡蛋及酵母等,其价格受当年的种植面积、养殖总量、市场供求以及国际期货市场价格等因素影响会产生价格波动。如果原材料价格上涨较大,将有可能对产品毛利率水平带来一定影响,这就需要公司不断通过管理创新出效益、通过提高原材料的利用率等方面取得领先优势。
  3、市场变化的风险
  随着社会进步和人民生活水平的提高,消费者对面包等产品的口味、外形、包装等要求更是不断提高,因此能否满足快速变化的市场需求,将直接影响公司产品的销售。多年来,公司非常重视新产品开发,不断加大研发投入,培养了一批经验丰富的研发技术人才,公司每年开发新产品,定期或不定期地安排人员到国内、国外市场调研、参加各种展会,了解国内外最新的产品种类,并学习先进的生产管理经验。
  4、生产过程中产生环境污染的风险
  公司所属行业不属于高危险、重污染行业。公司在食品加工生产过程中,不可避免会产生少量噪音、废水、废气和固体废弃物,如果处理方式不当,可能会对周围环境产生不利影响。公司在日常的生产过程中会加强对少量污染物的处理。公司一直注重环境保护,确保生产的产品性能达到人体健康要求,并且公司能够有效遵守国家和地方环保法律法规要求,按照环保部门的要求建设和运行环保设施,积极采取措施应对可能存在的环保风险,并积极缴纳相关排污费用。
  5、安全生产的风险
  随着公司业务规模的逐步扩大安全生产方面的压力也在增大,可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全生产方面事故的风险。公司为保证生产安全,建立了全面有效的安全管理制度。公司严格按照食品生产企业安全生产标准进行安全作业,消除一切可能导致安全事故发生的因素。公司坚持“要生产先安全,谁主管谁负责”的原则,将安全生产责任落实到各级别的负责人,设备工程部负责设施的保管维护,确保安全设施完备、良好、随时可使用状态,不放过一个细节,一旦发现隐患,立即整改;各车间安全生产负责人在生产全过程进行跟踪督导,确保整个生产过程安全规范;公司安全管理人员负责车间、仓库等巡视检查,随时检查安全问题,降低发生安全隐患的概率。公司严格落实责任追究制,对于因失责而引发的安全生产事故,从严从重处理,切实将安全生产放到首位。
  公司自成立以来,原材料采购和产品生产严格遵守《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规要求,自成立以来未发生严重的食品安全事故。

  四、报告期内核心竞争力分析
  报告期内,公司的核心竞争力进一步加强,行业地位稳固。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
  (一)拥有“高性价比”产品
  桃李品牌自推出以来,一直视产品质量安全为首要任务,不断开发不同口味不同种类的产品满足消费者不断变化的消费需求,公司先进的生产设备、精益求精的产品工艺、严格的质控体系
  和措施,保证了公司不断生产出适销对路的产品,“高性价比”已经成为桃李最重要的核心价值及
  品牌象征。
  公司不断引进日本、欧洲等先进的生产设备,并结合公司自身经验进行一定程度上的改良,使其在生产过程中形成了自身独特的生产工艺,降低了次品率,提升了产品品质。
  公司高度注重产品质量安全,已建立完整的生产质量安全过程监控体系,对各生产过程及关键控制点进行监控,按照ISO22000食品安全体系要求分别对原材料、生产、仓储、运输等过程进行危害分析,确定关键控制点、关键限值并进行监控和验证,保证食品安全。公司对产品生产的全过程实行严格标准化管理,通过一系列制度将质量控制细化贯穿到每个生产环节。公司作为一家“中央工厂+批发”模式的大型面包烘焙企业,长期以来始终把产品质量管理作为公司的重要工作。公司通过了ISO9001质量管理体系及ISO22000食品安全管理体系的认证,荣获了“全国糕点月饼质量安全优秀示范企业”、“放心食品品牌”、“消费者满意单位”等荣誉称号,公司已建立并实施了《质量、食品安全管理制度》、《生产、卫生管理制度》等涉及食品安全控制、生产卫生管理等方面的制度,并配有相应的管理人员及设备。公司对各岗位人员进行定期的质量安全意识培训和关键控制技能操作培训,经培训合格的人员方可上岗。公司对生产过程中影响产品质量安全的环节进行分析,制定了关键控制点和关键控制措施,并设置专职的现场品控人员负责生产过程的监督,工艺执行情况的检查以及生产现场卫生的监督,确保产品配方及生产过程符合要求。
  公司作为国内面包行业的知名企业,参与起草了《团体标准T/CABCI002-2018》、《面包GB/T20981-2007》、《糕点通则GB/T20977-2007》标准的制定,公司按照国家ISO9001质量管理体系及ISO22000食品安全管理体系标准并根据自身生产模式的特点,在产品的生产过程中,制定了更为严格的质量标准和措施,部分指标高于国家及行业标准。报告期内,公司未发生过重大食品安全事故或其他影响正常生产经营的食品安全事件。
  (二)强大的品牌影响力
  公司自成立伊始便紧紧围绕桃李品牌的定位、核心价值与特性,通过产品研发、销售终端形象、广告宣传、端午及中秋文化节等各种营销活动,不断提高桃李品牌的知名度、美誉度及消费
  者的忠诚度。同时,公司依靠“高性价比”的产品赢得了消费者的良好口碑,进一步提高了桃李
  品牌的美誉度,累积了大批忠实消费者。目前,桃李品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的面
  包品牌之一。桃李品牌强劲的知名度、美誉度及消费者的忠诚度带动了公司销售持续增长。
  (三)庞大且稳定的销售网络
  公司在多年的市场营销实践中,采用直营与经销相结合的销售模式进行渠道开拓,截至2019年12月31日,公司已在全国市场建立了24万多个零售终端。
  另外,公司在与永辉、华润万家、家乐福、沃尔玛、大润发等大型商超之间建立了稳定合作关系的同时,随着公司对南方市场的拓展,公司与该地区的知名连锁超市步步高、人人乐、新华
  都、佳世客、嘉荣超市等新建立了良好的合作关系,这为公司加快全国市场的拓展奠定了良好的
  基础。公司将利用自身成熟的市场运营经验,以中心城市为依托,继续向外埠市场拓展,深耕渠
  道,强化终端,建成全面完善、布局合理、可控性更强、运营效率更高的终端销售网络,强化公
  司的竞争优势。
  (四)“中央工厂+批发”模式带来的高附加值
  根据我国消费者的特性及市场的需求,公司采用“中央工厂+批发”模式进行生产和销售,截至2019年12月31日,公司已在全国18个区域建立了生产基地,新增的生产基地为武汉桃李面包有限公司烘焙食品生产项目,该模式下,公司具有显著的规模经济优势,在面包的细分品类上,聚焦于少而精,不追求品种多,追求单品生产销售规模,大规模的生产可降低公司的单位生产成本,直接销售给商超等终端,可大幅降低公司的销售费用。同时,公司的技术研发人员行业技术经验丰富且队伍稳定,保证了公司产品质量,提高了公司的产品竞争力。
  公司每年通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺,并结合新原料,推出与市场上具有明显差异化的产品,提高产品附加值。
  此外,公司标准化的生产可有效提升产品质量及形象,提升桃李品牌的知名度,进一步提高公司的经营业绩。

桃李面包(603866)主营业务收入(亿元)
桃李面包(603866)主营业务收入
桃李面包(603866)净利润(亿元)
桃李面包(603866)净利润
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