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603719
良品铺子

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良品铺子(603719)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-09-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 电子商务业务 15.68亿 45.19% 11.16亿 47.73% 41.99% 28.83%
加盟业务 10.89亿 31.40% 8.53亿 36.48% 21.97% 21.71%
直营零售业务 7.24亿 20.88% 3.46亿 14.82% 35.12% 52.18%
一般特许经营业务 5506.33万 1.59% - - - -
团购业务 3253.27万 0.94% 2264.04万 0.97% 0.92% 30.41%
按产品 肉类零食 7.98亿 23.00% - - - -
糖果糕点 6.96亿 20.08% - - - -
坚果炒货 6.59亿 18.98% - - - -
其他 6.42亿 18.52% - - - -
果干果脯 4.04亿 11.66% - - - -
素食山珍 2.69亿 7.76% - - - -
按地区 线上平台 15.68亿 45.19% - - - -
华中 12.63亿 36.41% - - - -
华东 2.61亿 7.52% - - - -
西南 2.01亿 5.79% - - - -
其他 1.77亿 5.09% - - - -
主营介绍 主营业务:

休闲食品的研发、采购、销售和运营业务

产品类型

休闲食品

产品名称

肉类零食、 坚果炒货、 果干果脯、 糖果糕点、 素食山珍、 养生冲调、 饮料饮品

经营范围

以连锁店、商业特许、网络等方式从事:散装食品(含冷藏冷冻食品,含散装熟食)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)、蔬菜、干鲜果品、花卉、日用百货、农产品、农副产品(不含稻谷、小麦、玉米的收购、批发)的批发零售;热食类食品(含半成品类食品);糕点类食品(含裱花类食品);自制饮品(含自制生鲜乳饮品)、冷食类食品、生食类食品(含肉制品、生海鲜食品)的制售;食品分装加工;仓储服务、场地出租。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

董事会经营评述

  1、营业收入构成及变化趋势
  报告期内,公司主营业务收入主要为线下直营模式、加盟模式收入及线上业务收入,其他业务收入主要为辅料收入、门店设计收入及其他。
  报告期内,公司分别实现营业收入428,936.85万元、542,406.97万元、637,755.86万元和350,450.24万元,保持快速增长。公司自成立以来专注于休闲食品的研发、采购、销售及运营业务,主营业务突出。报告期内,主营业务收入占比分别为98.63%、99.06%、99.12%和98.99%,为营业收入的主要来源,2016-2018年年均复合增长率达22.24%。
  2、主营业务收入构成及变化分析
  (1)主营业务收入构成及趋势分析
  报告期内,公司实施全渠道战略,公司主营业务收入主要包括线下直营模式、加盟模式和大客户团购业务收入,线上平台销售收入。其中,加盟模式收入包括批发收入、门店辅助管理服务收入及一般特许经营收入。
  报告期内,在休闲食品行业及互联网行业飞速发展的背景下,公司积极布局线上线下销售渠道,门店数量持续增加,线上平台合作深入开展,销售规模持续扩大。报告期内,公司分别实现主营业务收入423,048.93万元、537,325.97万元、632,172.94万元和346,910.87万元,2016-2018年年均复合增长率达22.24%。
  ①公司营业收入增长变动
  报告期内,公司已构建“以门店终端、线上平台为核心”的全渠道销售网络,形成了“不断接近终端、随时提供服务”的销售渠道布局,且报告期内公司产品研发优势不断释放,供应链管理优势不断增强,品牌影响力不断提升,使得公司主营业务收入稳步增长。
  A.线下渠道收入变动分析一方面,对于线下销售,公司兼顾“提升品牌形象及知名度”及“加强终端优势”的经营战略,通过直营门店提升品牌形象及知名度,通过加盟店提高市场占有率,不断优化及加快终端门店布局,线下门店迅速扩张。
  报告期内,终端门店数量由2016年初1,768家增至2019年6月末2,237家,实现了从核心商圈到社区门店的多层次覆盖,2016-2018年度,线下销售收入由280,508.04万元增至334,391.46万元。
  其中,直营及加盟业务的收入变动与线下业务经营策略相关,线下门店扩张策略直接影响报告期内门店数量及面积,从而影响公司直营及加盟业务的收入。
  报告期内,公司线下门店坚持“深耕华中,辐射全国”的战略布局。2017,公司线下门店策略重点在于优化已有优势区域门店终端布局,并逐渐拓展新区域。因此,对于部分社区店、街道店以及店龄较老的门店,公司推行“开大关小”、“商圈店转型”等门店转型,当期关闭大量小型位置欠佳的直营门店,使得当期直营门店数量下降25.59%。同时,在华中优势区域加快加盟门店拓展速度,使得2017年加盟门店数量增长35.18%。因此,在上述终端门店变动的影响下,2017年公司直营渠道收入较2016年下降19.29%,加盟渠道收入较2016年增长43.04%。
  2018年,公司在优化现有优势地区门店布局的同时,加快在广深、江苏及陕西等新兴区域的门店拓展速度,且新区域门店拓展以在核心商业区、购物中心开设大型门店为主。因此,受大型门店单店销售收入水平较高,且新兴区域大型直营门店拓展速度更快的影响,公司当期直营渠道、加盟渠道收入较2017年分别上涨13.28%、8.80%。
  2019年1-6月,公司稳步扩张终端门店,门店数量和门店日均销售额均有所提升。其中,加权门店数量较上年同期增长5.26%,门店终端的日均销售额较上年同期增长4.88%,使得公司上半年直营及加盟业务销售收入较上年同期增长14.22%。
  B.线上渠道收入变动分析
  另一方面,对线上平台,公司坚持“平台电商+社交电商+自营APP”的多线布局的发展策略,拥有包括天猫旗舰店、天猫超市、京东旗舰店、京东自营、唯品会、一号店在内的多家平台销售渠道,且通过影视植入、综艺赞助、线上线下精准营销等多种形式开展宣传活动,提升品牌影响力,线上销售规模逐年提升,2016-2018年度,公司线上销售收入由142,540.89万元增加至287,781.48万元,年均复合增长率达42.09%,2019年1-6月线上实现销售收入156,774.79万元。
  其中:报告期内,公司线上B2C渠道分别实现收入105,778.52万元、159,725.82、214,863.88万元和114,417.41万,2017年、2018年分别增长51.00%、34.52%;线上B2B渠道分别实现收入36,762.37万元、67,083.87万元、72,917.59万元和42,357.38元。2017年,B2B渠道在天猫超市、京东自营等平台店铺快速发展的背景下,收入实现82.48%的快速增长。2018年,受公司停止线上经销商业务、唯品会入仓店闭店以及部分B2B模式的平台店铺品类销售策略调整影响,公司B2B渠道收入增速有所放缓,较2017年增长8.70%。京东平台加大了对京东自营业务的扶持力度,同时,在公司年货节、“618”等促销活动期间爆款单品销量迅速提升的作用下,京东自营收入较快增长,当期线上B2B渠道收入增速略快于B2C渠道。
  ②细分行业整体变化趋势
  根据中国食品工业协会2017年发布的《中国食品工业年鉴》预计,2015年至2019年,我国休闲食品行业将继续保持较高速度的增长,年均增长率将基本维持在17%以上,预计2019年行业产值将达到约2万亿元。
  根据贝恩公司的统计数据,2016年中国互联网零售市场的规模达5.1万亿元,互联网零售渗透率接近17%;2012年至2016年,电商渠道销售的快消品零售额持续提升,年均复合增长率为40.8%。
  2017年,良品铺子主营业务收入较2016年增长27.01%,高于休闲食品细分行业上市公司主营业务收入23.11%的平均增长率,主要系当期公司线上渠道业务快速发展,其渠道收入较2016年增长59.12%所致。2018年,公司线上收入增速为26.88%,与细分行业中线上收入占比较高的三只松鼠、好想你收入增速一致。
  2019年1-6月,公司主营业务收入同比增长15.22%,处于细分行业上市公司的中间水平。
  (2)主营业务收入按产品或服务划分
  ①报告期内,公司主营业务收入按产品或服务划分情况如下:
  报告期内,公司执行全品类战略,销售收入主要由肉类零食、坚果炒货、糖果糕点和果干果脯构成,销售结构较为稳定,不存在单一品类集中度高的风险,各大品类销售收入均逐年增长。
  2019年1-6月,其他类别收入占比较2018年增长4.33%,坚果炒货收入占比较2018年下降1.34%,系2019年年货节期间,为配合品牌升级战略,结合节日特征,公司主推礼品礼盒类产品,减少了坚果炒货类产品的备货,礼品礼盒类产品占比较2018年增长4.12%。
  ②报告期内,公司主要品类收入变化情况如下:
  报告期内,公司执行全品类战略,销售收入主要由肉类零食、坚果炒货、糖果糕点和果干果脯构成,销售结构稳定。报告期内,在休闲食品行业及互联网行业飞速发展的背景下,公司门店数量持续增加,线上平台合作深入开展,公司各品类销售收入均实现一定增长。
  报告期内,公司坚果炒货及果干果脯收入增速慢于其他品类,主要与产品特征及公司品类竞争策略相关。
  其中,2017年、2018年和2019年1-6月坚果炒货分别实现11.88%、5.40%和5.48%的收入增长,主要系2017年、2018年,电商渠道为实现不同品类的均衡发展,并改善渠道毛利率水平,将更多的折扣、宣传资源由坚果炒货向糖果糕点、素食山珍等品类倾斜,因此,2017年、2018年,在线上渠道的坚果炒货产品毛利率有所改善的情况下,本品类收入增速有所下降。2019年1-6月,由于当期销售高峰期年货节期间主推礼品礼盒,使得当期坚果炒货收入增长低于其他品类。
  同时,报告期内,果干果脯品类销售收入增速低于其他品类,2019年1-6月较去年同期下降2.34%,系果干果脯受本类产品的工艺约束,新品推出的速度相对较慢,公司电商渠道的营销资源未对其倾斜。
  (3)主营业务收入按地区划分
  ①报告期内,公司主营业务收入分为线上渠道收入和线下平台收入,按地区划分如下:
  报告期内,公司在线下渠道坚持“深耕华中,辐射全国”的战略布局,实现了线下业务的快速发展。其中,华中地区作为公司业务重点区域,收入占比较高,且伴随公司线下业务的扩张,华中以外区域销售金额逐年提升。同时,伴随公司线上平台收入逐年提升,公司通过互联网覆盖销售区域逐年扩大。
  ②报告期内,公司线下销售收入中,各省份销售收入情况如下:
  报告期内,公司线下销售分别实现主营业务收入280,508.04万元、310,516.28万元、344,391.46万元和190,136.08万元,湖北、江西、湖南、四川和河南5省为重点省份,报告期内,上述省份历年收入合计占当期线下总收入的比例分别为99.61%、98.08%、93.28%和87.09%,伴随公司加快在广深、江苏及陕西等新兴区域的门店布局,公司其他省份的收入占比逐年提升,上述重点省份的收入占比有所下降。
  (4)主营业务收入的季节性变动
  受消费习惯、天气,以及元旦、春节等传统节假日影响,对公司而言,一般第一、第四季度为销售旺季。此外,线上电商平台“双十一”、“双十二”、“年货节”等促销活动也使得公司销售收入在第四季度有所增加。

良品铺子(603719)主营业务收入(亿元)
良品铺子(603719)主营业务收入
良品铺子(603719)净利润(亿元)
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