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603628
清源股份

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清源股份(603628)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 光伏行业 9.56亿 100.00% 7.12亿 100.00% 100.00% 25.52%
按产品 光伏支架 7.39亿 77.33% 5.84亿 82.03% 63.63% 21.00%
光伏电站发电收入 1.36亿 14.25% 4809.30万 6.76% 36.12% 64.69%
其中:光伏电站工程收入 7542.07万 7.89% 7631.98万 10.72% -0.37% -1.19%
光伏电力电子产品 502.28万 0.53% 352.73万 0.50% 0.61% 29.77%
按地区 境外 6.93亿 72.49% 5.60亿 78.67% 54.45% 19.17%
境内 2.63亿 27.51% 1.52亿 21.33% 45.55% 42.25%
主营介绍 主营业务:

光伏支架的研发、设计、生产和销售;光伏电站的开发及建设;光伏电力电子产品的研发、生产和销售。

产品类型

光伏电站的开发及建设、光伏支架、光伏电力电子产品

产品名称

光伏电站工程服务、 光伏电站转让、 光伏电站发电、 地面光伏支架和屋顶光伏支架、 光伏并网逆变器、 光伏汇流箱

经营范围

清洁能源产品的软件和硬件开发、技术引进、生产制造,并提供相关技术咨询与服务;清洁能源产品和节能产品的进出口和批发;清洁能源发电系统的集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务;电力工程、电力电控设备销售;;对太阳能光伏发电项目的投资、开发、建设、管理和运营。

董事会经营评述

  一、经营情况的讨论与分析
  2019年上半年,海外光伏市场大放异彩,国内光伏市场稳中求进,竞价机制逐渐成型。报告期内,公司管理层因地制宜,根据各区域光伏市场发展情况,主动调整销售策略,适当收缩国内光伏电站工程服务业务、国内支架销售业务,大力推动澳洲、日本等成熟海外市场持续增长,不断开拓东南亚新兴市场。
  报告期内,公司实现营业总收入5.33亿元,较上年同期同比增长56.23%;归属上市公司股东净利润1,689.86万元,同比上升95.55%。具体经营情况如下:
  (一)光伏支架产品板块
  报告期内,公司光伏支架产品销售收入为41,528.65万元,较去年同期增长67.45%,占营业总收入的比例达到77.92%。从区域来看,公司光伏支架产品主要销售区域为日本、澳大利亚及东南亚地区,占比分别为42.65%、42.87%、11.66%。
  1.日本市场
  受2018年11月日本经济产业省Meti发布的光伏政策影响,原计划2020年以后完工并网的10GW左右光伏补贴项目提前施工,从而2019年上半年出现了抢装的小高峰。
  公司利用日本当地优质的技术力量,高水平的售后服务,以及支架强度高质量好的特点,瞄准高端市场及大型地面电站,提高产品的附加价值,瞄准20%的市场做针对性的销售推广,长期不懈跟进,在多个项目上获得客户的认可,获取订单。2018年以来,日本市场90%以上的销售额业绩来自于10MW以上的大型地面电站。
  另外,公司立足于与日本客户长期而坚实的合作关系,对日本市场信用政策进行及时调整,更好地支持客户的市场开拓与业务扩张,从而为公司带来大量的销售订单。报告期内,公司在日本市场实现销售收入17,804.81万元,同比增长142.80%。
  2.澳洲市场
  公司在澳洲拥有专业化的光伏支架销售与服务团队,凭借着可靠的售前售后服务体系、贯穿如一的标准产品分销运营模式,公司在澳洲市场的品牌认知度和信赖度不断提升,市场份额稳步增长。报告期内,公司在澳大利亚市场实现销售收入17,713.66万元,较上年同比增长45.45%。
  3.东南亚市场
  东南亚国家光照充足,具备天然的光伏发电优势,目前多个东南亚国家高度重视发展光伏发电,公司重点开拓越南、菲律宾、泰国等东南亚地区光伏市场,报告期内,公司在东南亚市场累计实现光伏支架产品销售收入4,840.24万元,较上年同比增长39.82%
  (二)光伏电站投资运营板块
  报告期内,公司实现光伏电站发电收入9,397.27万元,同比增长55.42%。主要原因为2019年上半年公司持有光伏电站总装机容量较上年同期有所增加,总发电量增加,发电收入相应增加。
  (三)光伏电站开发及工程服务板块
  报告期内,公司光伏电站开发及工程服务实现营业收入2,118.90万元,比去年同期减少25.49%。主要原因系公司对光伏电站开发及工程服务业务采取主动收缩战略,公司的光伏电站EPC工程服务业务量持续下降。
  
二、可能面对的风险
  1.政策变化风险。随着光伏发电成本的不断降低,光伏发电对政府补贴等支持政策依赖度逐渐降低,但当前光伏发电行业的发展仍与政府补贴政策密切相关。近年来,部分欧美国家逐步降低了对光伏发电的补贴力度。如果未来公司重要收入来源的澳大利亚、日本、中国和东南亚光伏补贴政策的扶持力度降低,可能会对公司未来业绩带来不利影响。
  2.市场相对集中风险。报告期内公司收入集中来源于澳大利亚、日本、中国及东南亚市场,如果未来澳大利亚、日本、中国及东南亚市场光伏发电产业政策、经营环境发生不利变化或者市场竞争加剧,则将对公司的正常经营造成不利影响。
  3.应收账款回收风险。截至2019年6月30日,公司应收账款期末账面价值金额为49,667.59万元,当期公司的营业收入为53,295.37万元,应收账款占当期营业收入的比例为93.19%。如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化,可能会导致公司的应收账款存在一定的回收风险。
  4.光伏电站无法及时转让导致的流动性风险和转让效益实现时间推迟的风险。公司开发建设的地面光伏电站主要用于转让,并根据合作伙伴的要求进行定向开发,在各个阶段全面考虑合作伙伴的要求和标准,确保拟用于转让的光伏电站在建成后能够顺利移交,尽快取得转让收入。由于地面光伏电站对于资金投入的金额要求较大,截至报告期末,公司存货中光伏存货-在建电站开发产品余额为52,722.11万元,占总资产的比例为20.45%。未来一旦公司拟用于转让的光伏电站因合作伙伴出现资金短缺、政策变化等原因导致无法及时对外转让,则存在影响公司资产周转能力,增加公司的流动性风险的可能,同时光伏电站未及时转让还将导致公司光伏电站转让效益实现时间的推迟。
  5.汇率波动风险。2017年、2018年和2019年1-6月,公司出口收入占总收入的比例分别为35.54%、72.49%、和76.20%,公司目前出口产品以美元、澳元、日元、英镑、欧元结算,而原材料大部分从国内采购,以人民币结算为主。外汇汇率变动具有一定的不确定性,如果未来澳元、美元、日元兑人民币大幅波动,将对公司的经营带来一定影响。

  三、报告期内核心竞争力分析
  报告期内核心竞争力未发生重大变化。公司拥有全球化服务网络和服务团队、满足客户需求的光伏电站结构设计及产品供应能力、优质的客户资源、国际化管理能力、产业链一体化的核心竞争力。

清源股份(603628)主营业务收入(亿元)
清源股份(603628)主营业务收入
清源股份(603628)净利润(亿元)
清源股份(603628)净利润
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