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主营业务查询:

603003
龙宇燃油

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龙宇燃油(603003)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 大宗商品业务板块 66.61亿 79.09% 66.20亿 79.18% 66.82% 0.63%
油品业务板块 17.62亿 20.91% 17.41亿 20.82% 33.18% 1.17%
按产品 大宗商品业务板块 66.61亿 79.09% 66.20亿 79.14% 66.82% 0.63%
油品业务板块 17.62亿 20.91% 17.41亿 20.81% 33.18% 1.17%
IDC业务板块 - - 354.61万 0.04% - -
主营介绍 主营业务:

燃料油供应服务

产品类型

燃料油、金属产品、化工产品

产品名称

库发销售、 水上加油、 油品批发业务、 金属产品、 化工产品

经营范围

石油制品(含汽油、煤油、柴油)、化工原料及产品(除危险品)、纺织原料及产品(除专项)、金属材料、塑料原料及产品、玻璃制品、五金交电、建筑材料的销售,石化产品信息咨询,从事货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析
  2018年,围绕公司战略目标,以"数据中心快发展、大宗贸易稳提升、内部管理增效益"为主要思路,持续推动公司主营业务稳健发展,加速公司转型升级。
  在5G、物联网、人工智能等快速演进的新一代信息技术对数据中心提出更高的需求,我国数据中心产业将面临新机遇和挑战的大背景下,公司加快IDC新业务发展,数据中心项目建设稳步推进,报告期内完成绝大部分的设备安装工程建设。在国际油价震荡,全球经济走势不确定性因素增多,贸易摩擦实质性影响显现的宏观形势下,公司油品和金属贸易业务审慎经营、多措并举,全年业绩实现平稳发展。报告期内,公司顺利完成了既定的业绩目标,实现了营业收入160.36亿元,归属于上市公司股东的净利润6,352.87万元,同比增长7.62%。
  (一)IDC业务方面
  受5G、人工智能、物联网等技术发展的驱动,中央和地方深入落实国家大数据战略,构建全国一体化的国家大数据中心体系,大数据系列政策密集落地,近年来我国IDC市场持续保持快速增长势头。北京金汉王云计算运营中心是公司紧跟国家大数据战略,正式进入大数据基础设施运营和服务领域的开端,也是未来上市公司新的业务增长模块。
  1、公司进一步完善高效专业的项目销售和工程团队,积极与包括BAT在内大型互联网公司和多家金融企业等大客户深度沟通,根据市场导向落实数据中心业务建设目标和销售任务。经过公司团队的努力,2018年4月收到阿里巴巴集团采购部发出的《金汉王机房需求确认函》,确认租赁公司金汉王云计算运营中心机房,租赁期限为6年,如无异议自动续签2年,公司定制化的数据中心经营策略迈出关键一步。公司将以此为基础,深度挖掘以阿里为代表的大客户的定制化需求,为核心互联网企业等大客户提供专业的IDC服务,与大客户展开更为广泛、深入、持久的合作,逐步巩固公司行业地位和竞争优势。
  服务客户永远是业务发展的核心,为满足大客户定制化的需求,公司按照阿里巴巴数据中心建设及运维标准,第一时间完成金汉王项目的重新设计工作,快速转入工程建设阶段,克服当地施工难题,实现双线路10万KVA发电,报告期内完成金汉王项目一期绝大部分工程施工工作,设备安装工程全面进入收尾阶段,公司将根据行业特性和大客户需求实现分期分批逐步交付。
  截至披露日,金汉王项目一期机柜已开始逐步移交阿里团队进行验收测试,根据工程进度的安排,公司预计一期工程将于2019年第二季度起开始计费。项目一期工程完工后,公司争取增加电力和附能条件,启动二期工程的规划设计和施工工作,预计2021年3月底前全部完成二期工程。
  2、为满足公司长远发展战略,在立足募投项目产业的基础上,公司IDC业务将纵横联动,落实产投并举战略。
  首先,公司横向拓展IDC产业规模,按照大客户的需求规划扩展其他地区定制化数据中心业务。公司计划在北京、上海、深圳等地区建设规模化、低成本运营及绿色节能环保的定制化数据中心集群,使之成为公司未来重要的业务板块。
  其次,公司纵深布局IDC产业上下游,利用上市公司的资金规模、融资能力、现金流稳定的优势向云计算等产业层面实现纵向延伸。在报告期内,通过全资子公司宁波宇策向无锡华云数据技术服务有限公司(以下简称"华云数据")投资人民币5,000万元,并于2019年1月完成工商变更登记,宁波宇策正式成为华云数据的股东。华云数据主要面向企业级用户提供定制化私有云、混合云解决方案,同时还提供大数据服务、超融合产品、公有云、IDC转云等服务的云计算服务提供商。2016年起,华云数据连续三年被评为中国独角兽企业。
  作为数据中心基础设施的服务者,公司将进一步完善算数据中心业务板块的组织架构,优化专业人才配置,提升覆盖数据中心全生命周期的解决方案服务能力,敏锐把握市场变革趋势和客户需求,延伸云计算等产业层面布局,为企业转型保驾护航。构建公司与大客户之间紧密的合作伙伴关系,打造成为中国独具特色的定制化的第三方数据中心运营商,以满足公司未来发展战略,增强公司核心竞争力。
  (二)大宗商品贸易方面
  2018年大宗商品贸易稳健发展,公司通过合理分析市场行情,充分发挥行业经验和资金优势,为公司贡献了主要利润来源。油品业务,油品批发业务积极开发上下游优质客户,在燃料油业务的基础上继续扩大成品油业务,加强与地方炼厂的衔接联动,把握市场趋势,强化风险控制手段,取得了稳定的经营业绩。2018年,公司油品销售毛利6,203万元,同比增长26%。金属业务,积极开拓市场,不断优化客户结构,与嘉能可、托克、必和必拓等优质客户形成稳定的合作关系,落实各项内控措施,实现业务稳步发展,报告期内实现营业收入132亿元。
  (三)加强集中管控,提升管理效率
  报告期内,公司复合型集团化管控模式初具成效,通过内部管理体系的不断升级和高度定制化OA管理平台的上线,公司在战略管理、运营管理、财务管理等多个方面实现了分散经营、相互协同的新格局。通过总部与子公司的OA系统上线,提高了总部与子公司的流程效率,并通过信息化建设手段,优化和完善了公司内部控制流程,实现集团信息一体化、流程规范标准化,为科学、高效管理提供全面的技术支撑。
  (四)积极回馈股东,热心社会公益
  公司在谋求自身发展的同时,高度重视社会责任,致力于与股东共享公司发展的成果。公司在报告期内已实施2017年年度利润分配支付现金总额人民币1,713.40万元,完成第一期回购并注销股份的支付金额22,909.64万元,实施第二期回购股份支付金额475.91万元;上述通过利润分配和股份回购方式合计回报股东的金额合计人民币25,098.95万元。
  公司始终积极投入社会公益事业,积极落实董事会审议通过的关于设立的龙宇爱心公益专项基金的议案(出资500万元设立的龙宇爱心公益专项基金,计划每年向基金会捐赠100万元人民币)。2018年,公司依照《上海市儿童基金会专项基金管理办法》,成立了"龙宇爱心公益专项基金",用于儿童教育、健康、成长等公益项目。在龙宇爱心基金的资助下,由龙宇燃油、上海市妇联、上海市儿基会、上海市胸科医院共同组成爱心团队,已在青海省果洛县对34名疑似先天性心脏病儿童进行了现场筛查,其中3名确诊患儿在上海完成了手术治疗,并已康复出院。公司凭借品牌美誉度和积极承担社会责任的良好口碑,荣获第三届界面臻善年会"最佳臻善企业奖",彰显了社会对龙宇燃油积极践行企业责任、投身公益慈善事业的认可。

  二、报告期内主要经营情况
  报告期内,公司实现油品销量61.62万吨,其中油品库发业务13.90万吨,油品批发业务47.72万吨;大宗商品销量31.84万吨。2018年公司实现营业总收入160.36亿元,同比上年下降4.73%;归属于上市公司股东的净利润6,352.87万元,同比上年上升7.62%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润341.59万元,同比上年下降96.2%,2018年度实现每股收益为0.1483元,同比上年上升10.84%。

  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  1、大宗商品贸易方面
  (1)油品行业
  中国石油和化学工业联合会有关报告显示,2019年世界经济仍面临很大不确定性,石油和化工市场面临较大挑战,价格可能低位震荡。根据我国宏观经济运行趋势,行业生产和价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,初步预计2019年,我国石油和化工行业主营业务收入增长8%左右。预计2019年石油和化工行业利润总额与上年基本持平或略有增加;石油和化工行业出口交货值增幅在15%上下。
  (2)有色金属行业
  根据工信部报告展望,2019年有色金属行业将推动有色行业与互联网深度融合,建设先进有色金属产业集群,拓展应用领域,探索行业发展的新模式、新业态。优化存量,提升产业链智能化、绿色化发展水平。推进供给侧结构性改革,加强政策协调和服务,协调推动行业降成本,形成国企、民企互为促进的发展格局。
  2、数据中心行业方面
  2017年工信部印发《关于组织申报2017年度国家新型工业化产业示范基地的通知》,首次将数据中心、云计算、大数据等新兴产业纳入国家新型工业化产业示范基地创建的范畴,并提出优先支持,促进IDC市场健康快速发展。随着5G、人工智能、物联网等技术演进,将进一步加速数据中心行业增长,带来数据中心的新一波建设热潮,为数据中心市场未来提供广阔的增量需求。
  根据国内IDC领域专业研究机构中国IDC圈最新发布的统计,2017年我国IDC市场规模已达到946.1亿元,增长率32.4%;2018年市场规模预计达到1,200亿元,我国IDC市场规模将继续保持较快增长,到2019年,我国IDC市场规模将超过1,900.00亿元。中国信息通信研究院预测,2020年我国IDC市场收入规模有望突破1500亿元。根据统计,2012-2017年我国IDC市场收入年复合增长率32%。在移动互联网、互联网+、云计算、5G、大数据、物联网等新兴领域的蓬勃发展和带动下,预测我国IDC市场未来三年仍将处于快速发展期。
  (二)公司发展战略
  公司继续践行"双核驱动,产投并举"的发展战略,将公司努力建设成大宗商品贸易和大数据基础设施运营的双主业驱动的综合企业集团。
  首先,"稳步经营"形成"双核驱动"格局。
  公司将在稳步发展大宗商品贸易的同时,实现金汉王项目的逐步交付、运营,形成大宗商品贸易和数据中心的"双核驱动"格局。
  其次,"纵横联动"落实"产投并举"战略。
  公司将紧抓5G时代发展契机,积极拓展IDC横向产业布局,按照大客户的需求规划扩展其他地区定制化数据中心业务。公司计划在北京、上海、深圳等地区快速建设规模化、低成本运营及绿色节能环保的定制化数据中心集群,使之成为公司未来重要的业务板块。
  公司加快IDC上下游产业纵深拓展,充分利用上市公司的资金规模、融资能力、现金流稳定的平台优势,通过投资、合资、收购或兼并等多种方式,向云计算、大数据等产业层面进行延伸,实现外延式扩展,提升企业规模和竞争实力,满足公司未来的持续发展。
  (三)经营计划
  依托上市公司平台,在公司多年积累的贸易业务经验及人力资源基础上,借助成熟团队的模式和经验,展大宗商品贸易(油品和金属贸易)业务,实现优势互补和共赢。公司继续延伸油品贸易和金属业务,积极开发上下游客户,严格控制风险,加大销售力度,提高市场竞争力;注重业务团队的培养和融资能力的拓展,确保实现业绩的稳步增长。
  在保证现有业务平稳运营的基础上,公司顺应国家产业政策趋势,新增战略新兴产业IDC业务。通过对北京金汉王项目的逐步交付运营,以募投项目为基础,通过自建,收购、合作等方式在IDC产业拥有一支系统集成,运维管理、市场开发、投资等方面的专业团队,为市场和客户提供机柜出租,并不断提升对客户的服务价值,为公司带来新的收入和利润增长点。
  公司未来将加快云计算领域专业人员队伍的建设以及后备人才的培养,进一步提升公司在IDC行业的人才优势,在对云计算、大数据领域的深入了解基础上,积极寻找合作伙伴并将着力拓展国内其他地区合作机会,通过收购兼并、合作等方式,进一步提升公司在IDC行业的技术优势和规模优势,实现IDC业务规模的迅速增长及相关产业链延伸。以期经过三到五年的时间,努力成长为大型专业化的云计算运营中心服务商。
  (四)可能面对的风险
  大宗商品贸易方面,主要风险是:
一是中美关系及其他国际形势纷繁复杂的不确定将影响全球贸易规模,影响国际油价、金属等大宗商品价格;
二是国内货币政策的松紧适度,趋于中性,将影响公司大宗商品贸易规模以及盈利能力。
  数据中心业务方面,主要风险是:
一是,近几年数据中心投资持续增速,如这些产能不能被需求快速吸收,将影响公司数据中心的销售进程和盈利能力。
  二是,首次涉足IDC业务风险公司之前从未涉足IDC业务领域,公司非公开发行募集资金收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。虽然本次募投项目可行性经过审慎论证和调研分析,但新进入IDC行业对公司管理、技术、人才等各方面均是新的挑战,首次涉足IDC业务,未来收入和利润能否顺利实现存在一定的风险。
  三是,市场竞争加剧的风险公司作为国内主要的第三方数据中心服务商之一,未来市场竞争可能更为激烈,可能导致行业整体利润率下降。

  四、报告期内核心竞争力分析
  1、专业团队优势:
  公司具有多年积累的贸易行业业务经验及资源,拥有一支高素质、专业化、复合型的人才团队,涵盖贸易、金融、管理等领域,人员结构合理。同时,通过合资、合营等方式,积极与具有稳定业务模式和丰富行业经验的团队开展合作,利用上市公司平台,并借鉴合作方的行业经验及成熟的业务模式,实现优势互补和共赢。公司引进数据中心行业骨干组建了一支富有经验的经营管理队伍,团队核心成员来自于国内领先的数据中心运营或建设公司的高管,团队主要成员在数据中心行业都有五至十年的从业经验。优秀的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的基础,成为公司核心竞争力的重要组成部分。
  2、全面服务能力优势:
  公司拥有广泛的交易对手,逐步构建以服务客户为导向的服务型企业文化,在大宗商品贸易方面致力于为客户提供贸易环节上的任意一环服务,从物流服务,风险管理服务,到供应链融资等服务在数据中心业务方面致力于为IDC运营商、互联网企业等提供包括IDC市场咨询、建设规划、机房设计/建设、运行维护服务及委托设计建设、业务合作运营等模式的组合服务,从而满足各类客户和不同供应商的多层次需求。
  3、客户优势:
  凭借公司专业的服务大力发展大客户定制化数据中心业务模式,取得了阿里巴巴集团采购部的机柜需求确认函。在一定程度上标志着公司IDC业务获得了市场核心客户的认可,也为公司进一步开拓市场创造了有利条件。公司将以此为基础积极挖掘大客户需求,为大型互联网企业等定制化的客户提供专业服务,巩固公司的行业地位和竞争优势。在油品和金属贸易业务方面,经过长期的业务合作,公司与中石化、嘉能可、托克、必和必拓等央企和跨国公司建立了良好的合作关系,为公司大宗商品贸易业务的开展奠定了客户基础。
  4、区位优势:
  公司金汉王云计算运营中心,位于北京顺义临空地区,对数据中心的需求量大,地理位置优势明显。该数据中心为公司自持物业,在土地资源、电力资源等方面均具备显著优势,为数据中心项目的建设实施提供了优良的外部资源支持。
  5、风险识别能力优势:
  大宗商品贸易业务存在市场风险、流动性风险、客户履约风险等风险,公司秉承稳健、持续经营原则,完善相关风险识别和控制系统,以严谨的预算、审计及内控体系构筑以有序运营为基础,综合运用各类金融衍生工具,对冲各类风险,具有较强的风险管理能力。

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