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601100
恒立液压

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恒立液压(601100)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 机械装备制造 27.81亿 100.00% 18.69亿 100.00% 100.00% 32.79%
按产品 挖掘机油缸 11.54亿 41.49% 7.06亿 37.78% 49.10% 38.80%
重型装备用非标准油缸 10.42亿 37.48% 7.12亿 38.07% 36.28% 31.73%
液压泵阀 2.49亿 8.94% 2.03亿 10.84% 5.07% 18.57%
元件与液压成套装置 1.71亿 6.16% 1.43亿 7.63% 3.15% 16.78%
配件 1.65亿 5.92% 1.06亿 5.68% 6.41% 35.48%
按地区 国内销售 21.40亿 76.94% 14.67亿 78.50% 73.76% 31.43%
国外销售 6.41亿 23.06% 4.02亿 21.50% 26.24% 37.31%
主营介绍 主营业务:

高压油缸的生产、销售

产品类型

高压油缸及配件

产品名称

挖掘机专用油缸、 重型装备用非标油缸、 元件与液压成套装置、 油缸配件、 液压泵阀

经营范围

道路货物运输服务(普通货运);从事高压油缸、液压件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件研发、生产与相关技术支持服务;机械零部件制造,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、经营情况的讨论与分析
  2019年上半年,受基建需求拉动、设备更新需求增长、出口需求增长等因素的影响,公司下游挖掘机等重型装备销售维持增长,根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示,2019年1-6月,纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品137,207台,同比增长14.20%。报告期内公司共销售挖掘机专用油缸25.56万只,同比增长13%,实现销售收入12.33亿元,同比增长25%。报告期内,公司共销售重型装备用非标准油缸7.86万只,同比增长18%,实现销售收入6.33亿元,同比增长8%。今年上半年非标产线仍被挖机油缸占用了部分产能,影响了非标油缸的产销量。
  报告期内,子公司液压科技抓住了市场增量机遇,继续保持了小挖市场液压件的高份额,中大挖液压件也全面大批量配套在了各大主机厂的主力机型中,市场份额逐月提升;液压科技全面开发的6~50T级挖掘机用回转马达,均在主机厂得以小批量验证。同时,非挖掘机领域用泵阀如高空作业车领域液压件开始大批量配套在海内外高端客户上;汽车吊、水泥泵车、领域均有新的批量配套开始投放市场,为实现2019年全年目标提供了保障,也为未来提供了新的增长动力。液压系统事业部上半年产销两旺,万达水舞台液压系统、海上风电安装平台升降液压系统、波浪能发电液压系统等一系列重点项目成功交付。公司为国家天文台天眼FAST提供的液压促动器经过充分的论证及现场的验证,性能进一步提升,为FAST可靠的工作提供有力的保障;同时配套提供了液压成套检测维修试验台,快速的解决定期的设备保养维修更换。另外,在稳定现有客户及项目的前提下,持续加大新项目、高端装备的开发,逐步实现进口设备的国产化,进一步扩大在一体化静音油源、伺服系统、高端海工液压装备、机电一体化液压设备、高性能液压试验台领域的市场。我们将持续关注行业应用,以市场为导向,为客户创造价值,提供安全、可靠、高效、智能的解决方案。
  本报告期,铸造分公司的铸件销量17,555吨,同比增长30%,实现销售收入2.29亿元,同比增长21%。2018年3月,公司拟使用自有资金5亿元投资建设铸件项目二期,该项目主要包括两条造型线,产线建成达产后,将形成年产3万吨液压铸件的生产能力。目前,第一条产线已经建设完成并已于2019年6月开始试生产,运行情况良好;另外一条产线目前正在安装中,预期在2019年9月底安装完成,10月开始试生产,跟造型线配套的砂处理、振鼓、振动输送、抛丸机,回炉材输送等设备都已安装完成。预计2019年年底公司铸造分公司的铸件产能将达到5.5万吨。
  本报告期内哈威茵莱共实现了832万欧元的销售收入,与2018年同期相比增长了11%,主要是由于美国和中国地区的业务增长,预计未来美国和中国的客户份额将继续增长,因为最近几年的产品开发专门针对这些市场。
  子公司上海立新过去几年一直致力于集中优势资源做好市场前景好、产品应用面广的工业阀产品,传统的工业阀产品进行了优化品种及工艺,进一步降本增效。2019年,上海立新持续在比例阀上面大量投入,大流量插装式比例阀成功应用用锻压机压铸和注塑机等领域,传统业务如用于注塑机、剪板折弯机的工业阀比例阀业务增长平稳,得益于工程机械行业的业务增长迅猛,挖掘机先导油研块及工业阀应用在工程机械行业的销量增长迅猛。本报告期内上海立新业绩实现同比增长。

  二、可能面对的风险
  1、政策风险
  公司所处的液压零部件行业是挖掘机等基建设备、海洋工程设备、港口船舶等重型装备的关键配套件行业,其发展与宏观经济形势具有较强的相关性,宏观政策和固定资产投资增速的变化,将对公司下游客户需求造成影响,进而影响公司产品销售。
  2.市场风险
  公司是液压泵阀马达领域的新进者,由于公司进入该领域,势必引起行业内的竞争加剧,或将影响本公司利润率水平及市场占有率。
  3、汇率风险
  公司近年来北美业务增长迅猛,存在一定数量的美元业务,如果美元汇率波动,将对公司财务状况产生一定影响。
  4、原材料价格波动的风险
  公司主要原材料包括钢材、铸件、锻件、密封件等,采购成本可能受到多种因素的影响,如市场供求、供应商生产状况的变动等,如果钢材等原材料价格上涨,或对公司的生产经营构成一定压力。

  三、报告期内核心竞争力分析
  1、技术创新优势
  公司在德国柏林、美国芝加哥、中国上海以及常州设有专门的液压研发基地,研发人员逾500人。公司先后聘请了德国、日本、美国等数十位液压领域专家,与国内液压行业的专家共同组成液压研发团队。公司研发投入近5年来居高不下。截至目前,公司共拥有有效专利230项。
  凭借着过硬的研发和制造团队,公司形成了具有多产品的自主知识产权的技术体系。核心技术包括高精密液压铸造技术、摩擦焊接技术、热处理技术、高压密封技术、测试技术和先进机加工工艺技术。
  公司的挖掘机专用油缸产品市场占有率达50%以上。公司成功开发了适用于15T以下小型挖掘机用的HP3V系列轴向柱塞泵和HVS系列多路控制阀,其精确操控性和燃油经济性均超过国外同类产品,在由中国机械工业联合会牵头组织的产品科技成果鉴定会上,鉴定委员会给予了"产品符合工程机械高端液压件配套生产的要求,解决了行业发展的瓶颈问题,产品整体技术处于国内领先、国际先进水平"的评价。公司单独设计、制造的液压测试台亦是行业领先。公司始终将技术创新作为其核心竞争力,持续开展应用技术和行业前沿的新产品、新工艺研究,成功开发出科技含量高、市场竞争力强的高端液压产品。
  2、产品质量与品牌优势
  作为高端液压件领域的代表企业,公司目前拥有"江苏省示范智能车间"3个,实行严格的5s管理,投资配备了全球领先的生产制造设备,运用先进的工艺技术,实现了产品的高质量。2018年度,公司连续第4年获得了卡特彼勒的铂金奖章,同时获得了三一、柳工、山东临工等知名主机企业颁发的"2018年度优秀供应商"称号。
  公司品牌优势明显。产品远销亦欧美、日本等发达国家和地区,出口比例超过20%,积累了一批行业优质客户。挖掘机液压产品主要客户包括:卡特彼勒、神钢、三一、徐工等著名挖掘机品牌;盾构机液压产品主要客户包括:中铁工程、铁建重工、小松、日立造船、罗宾斯等著名盾构机品牌;海工海事客户包括:TTS、麦基嘉、国民油井等;新能源设备领域客户包括:歌美飒、维斯塔斯等;工业液压产品客户包括:海天、伊之密、安德里茨等;特种车辆客户包括:马尼托瓦克、特雷克斯等。众多的优质客户群体为公司建立了明显的先发优势,对后来潜在竞争者构成较强进入壁垒,充分的保障了公司未来在液压行业市场份额的稳定增长潜力和盈利能力的连续性。
  3、营销服务优势
  公司始终秉承"服务营销"的理念,确立配套直销的销售模式,依托优质的产品和售后服务,将进入主机厂的供应商体系作为销售工作的核心;设立了覆盖全国的技术服务和营销办事机构,快速响应客户的需求,为客户提供快捷、完善的服务。此外,公司在多个国家(地区)设立海外办事处并派驻了技术服务人员和营销人员,在欧洲、北美、日本等建立了广泛的营销网络,为客户提供本土化的高效服务。公司的品牌已得到国际市场的高度认可。

恒立液压(601100)主营业务收入(亿元)
恒立液压(601100)主营业务收入
恒立液压(601100)净利润(亿元)
恒立液压(601100)净利润
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