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600660
福耀玻璃

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福耀玻璃(600660)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按产品 汽车玻璃 193.52亿 97.32% 124.07亿 108.00% 82.72% 35.89%
浮法玻璃 32.21亿 16.20% 18.71亿 16.29% 16.08% 41.91%
其他 2.32亿 1.17% 1.31亿 1.14% 1.20% 43.45%
减:集团内部抵消 -29.21亿 -14.69% -29.21亿 -25.42% - -
按地区 国内 115.72亿 58.20% 63.48亿 55.26% 62.22% 45.14%
国外 83.12亿 41.80% 51.40亿 44.74% 37.78% 38.16%
主营介绍 主营业务:

汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务

产品类型

浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃

产品名称

浮法玻璃、 汽车玻璃、 机车玻璃

经营范围

生产汽车玻璃、装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装,售后服务.开发和生产经营特种优质浮法玻璃,包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃.统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品.协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务.生产及销售玻璃塑胶包边总成、塑料、橡胶制品.包装木料加工.

董事会经营评述

  一、经营情况的讨论与分析
  作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导企业,福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务,为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃全解决方案,同时不断提升驾乘人的幸福体验。
  2019年上半年,全球经济增长速度放缓,经济复苏动能减弱,中国下行压力加大,汽车工业连续12个月产销量下滑,根据中国汽车工业协会统计,2019年1-6月,汽车产量为1,213.2万辆,同比下降13.7%,其中乘用车产量为997.8万辆,同比下降15.8%。
  受制于全球经济增速放缓、国内经济下行和汽车行业持续负增长,报告期内公司累计实现营业收入人民币1,028,736.27万元,比去年同期增长2.00%;实现利润总额人民币175,423.90万元(其中本报告期汇兑收益3,112.54万元,去年同期汇兑收益6,083.93万元),比去年同期减少19.45%;公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币150,557.24万元,比去年同期减少19.43%;实现每股收益人民币0.60元,比去年同期减少18.92%。
  报告期内,公司围绕集团经营战略,以"为客户持续创造价值"为中心,以市场为导向,以技术创新为支持,以规范管理为保障,致力于提升公司综合竞争力,主要开展以下工作:
  1、市场结构更趋合理,国际化效果显现:发挥销售引领作用,建立全方位销售管理机制,提升市场敏感性,多市场发力,国内外并举,发挥国际化发展的引领带动作用,优化市场结构,促进企业持续健康发展。经过以上举措,我们的汽车玻璃的国内、外市场结构更趋合理,从去年同期的61.35%:38.65%,优化为2019年上半年的51.74%:48.26%,市场结构进一步均衡,抗区域市场风险能力增强。
  2、推动产品结构升级:我们持续推动汽车玻璃朝安全舒适、节能环保、智能集成方向发展,隔热、隔音、抬头显示、可调光、防紫外线、憎水、太阳能、包边模块化等高附加值产品占比持续提升,占比比去年同期上升1.67个百分点,价值得以体现。
  3、推动产业纵深整合:2019年2月28日,我们收购了德国SAM铝亮饰条资产,汽车铝亮饰条具备环保性和轻量化,SAM是该领域技术能力全球排名领先的企业,拥有独特的技术专利。对SAM的并购整合将进一步强化福耀汽车玻璃的集成化能力,同时将拓展福耀的发展空间。
  4、研发创新和技术引领:继续加大研发投入,推动研发按项目挂牌领衔撬动作用,从设备的研发设计能力、设备的制作加工技术能力、模具检具工装的设计制作能力、产线的工业化自动化信息化升级,推动全价值链创新创造。
  5、进一步提升管理能力:完善细化各项管理,简化组织流程,深化信息技术的管理应用,加强人才管理体系和团队建设,扎实基层五星班组建设、增强中高层队伍的执行力和领导力,提高经营管理效率。
  
二、可能面对的风险
  1、经济、政治及社会状况、政府政策风险
  公司的大部分资产位于中国,且一半左右的收入源自于中国的业务。因此,公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策及法律变动的影响。中国经济处于转型升级阶段,公司于中国的业务也可能受到影响。为此,公司将加大技术创新,同时强化售后维修市场,巩固并确保中国市场稳健发展的同时,发挥全球化经营优势。
  2、行业发展风险
  全球汽车产业正转型升级,汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸,汽车消费由实用型向品质化转变,智能化、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主流;我国汽车行业的个体企业规模尚小,将不可避免出现整合;如果公司未能及时应对技术变革,未能满足客户需求,如果汽车需求出现波动,对公司产品的需求也会出现波动,可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。为此公司将丰富产品线,优化产品结构,提升产品附加值,如包边产品、HUD抬头显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃、SPD调光玻璃、镀膜玻璃、超紫外隔绝玻璃等,并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务。
  3、市场竞争风险
  随着市场竞争的加剧,可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌,如果公司的竞争对手成功降低其产品成本,或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料,则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。为此公司采取差异化战略,强化与客户战略协作关系,进一步满足国内外的市场需求,不断提升"福耀"品牌的价值和竞争力。
  4、成本波动风险
  公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用,而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、人工成本的不断上涨等影响,因此公司存在着成本波动的风险。为此公司将:
  (1)整合关键材料供应商,建立合作伙伴关系;建立健全供应商评价及激励机制,对优秀供应商进行表彰;针对关键材料的供应商、材料导入,建立铁三角管理机制,包括采购、技术、质量等方面。
  (2)加强原材料价格走势研究,适时采购;拓宽供应渠道,保证供应渠道稳定有效。
  (3)提高材料利用率,提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本,整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、降低包装及物流费用,加大研发创新及成果转换应用、提升生产力,提高管理水平,产生综合效益。
  (4)通过在欧美地区建厂在当地生产与销售,增强客户黏性与下单信心,并利用其部分材料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。
  (5)提升智识生产力,在制造节能、管理节能、产品智能上着力,创造公司价值。
  5、汇率波动风险
  我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则,实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节,有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题,但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级,以及各国的货币松紧举措,将会带来汇率波动。公司海外销售业务已占一半左右,且规模逐年增大,若汇率出现较大幅度的波动,将给公司业绩带来影响。为此,(1)集团总部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模,并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理;
  (2)公司通过在欧美地区建厂,在地生产与销售,增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险,将风险控制在可控范围内。
  6、公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险
  公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。新产品的开发流程可能耗时较长,从而可能导致较高开支。在新产品带来收入之前,可能需投入大量资金及资源。如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品,则公司对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品,则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。为保持竞争优势,公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力,加强研发项目管理,建立市场化研发机制。并以产品中心直接对接主机厂需求,与客户建立战略合作伙伴关系。
  7、网络风险及安全
  随着企业智能制造能力的提升,核心的业务运营及管理过程均通过信息系统支撑与实现,如果公司的核心信息网络受到外部攻击、病毒勒索等,有可能导致重要文件损坏,制造执行等系统故障或影响生产交付等。为此,公司将在总体信息安全规划的指引下:
  (1)将核心信息系统的对外访问权限供给、端口进行严格管控,对服务器、存储等资源及时更新补丁,安装硬件防火墙,防止黑客通过防护漏洞放入内部资源;
  (2)定期进行攻防演练,及时发现深层次安全风险,并采取相应措施控制风险;
  (3)公司多年来一直与全球顶级的网络安全服务商合作,构筑多层立体防御体系,在第一时间发现异常并智能化采取措施,确保数据安全;
  (4)树立危机意识,时刻防范各种网络风险,同时加强全员网络安全意识、参与意识,规范上网行为,帮助员工掌握用网安全技能和方法,提升抵御和防范网上有害信息的能力。
  8、资料诈骗及盗窃
  伴随企业信息化建设工作的推进,企业的核心销售、设计、工艺及财务等数据支持存在被盗窃,从而降低企业核心竞争力的风险。为此,公司加快推进信息安全加密和虚拟化桌面工作,一方面将企业的核心信息支持进行安全加密,使文件或数据被拷贝出企业环境后,无法打开,从而保障信息的安全性;另一方面,加快研发、设计等核心部门的虚拟桌面建设,核心信息资产进行企业集中存储,降低个人存储、分发信息的可能性。此外,公司还采用软硬件相结合的模式,制定了防泄漏的三级安全措施,限制重要文档的下载、复制和使用。清晰划清数据、文档、技术资料、内网、外网、VPN等边界,并采取相应措施进行防护。

  三、报告期内核心竞争力分析
  报告期内,公司在核心竞争力方面继续强化:
  1、福耀是一家有强烈社会责任和使命感的公司,为世界汽车工业当好配角,为世界贡献一片透明、有灵魂的玻璃,赢得了全球汽车厂商、用户、供应商、投资者的信赖。品牌是福耀最核心的竞争力。
  2、福耀培训了一支有激情、热爱玻璃事业、团结进取的在业界有竞争力的经营、管理、技术、质量、工艺、设计、IT团队。
  3、福耀规范、透明、国际化的财务体系和基于ERP的流程优化系统,为实现数字化、智能化的"工业4.0"打下坚定的基础。
  4、福耀建成了较完善的产业生态,砂矿资源、优质浮法技术、工艺设备研发制造、全球布局的R&D中心和供应链网络;独特的人才培训、成才机制,共同形成系统化的产业优势"护城河"。
  5、专业、专注、专心的发展战略能快速响应市场变化和为客户提供有关汽车玻璃的全解决方案(Total Solutions)。

福耀玻璃(600660)主营业务收入(亿元)
福耀玻璃(600660)主营业务收入
福耀玻璃(600660)净利润(亿元)
福耀玻璃(600660)净利润
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