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600655
豫园股份

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豫园股份(600655)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 珠宝时尚 166.77亿 49.37% 154.24亿 61.48% 14.42% 7.51%
物业开发与销售 146.97亿 43.51% 88.74亿 35.37% 67.03% 39.62%
度假村 8.20亿 2.43% 1.15亿 0.46% 8.12% 85.95%
餐饮 6.62亿 1.96% 2.34亿 0.93% 4.93% 64.68%
医药 3.33亿 0.99% 2.57亿 1.02% 0.88% 22.89%
物业经营管理与租赁 3.33亿 0.99% 2852.20万 0.11% 3.50% 91.43%
食品、百货及工艺品销售 1.60亿 0.47% 1.04亿 0.41% 0.64% 35.10%
管理服务 9530.19万 0.28% 5297.43万 0.21% 0.49% 44.41%
按地区 上海 189.76亿 56.18% 164.97亿 65.75% 28.53% 13.06%
湖北 35.35亿 10.46% 28.57亿 11.39% 7.80% 19.18%
海南 23.79亿 7.04% 12.79亿 5.10% 12.66% 46.24%
江苏 19.09亿 5.65% 9.02亿 3.59% 11.60% 52.77%
北京 17.92亿 5.31% 11.10亿 4.42% 7.85% 38.07%
安徽 16.59亿 4.91% 7.04亿 2.81% 10.99% 57.54%
四川 16.37亿 4.85% 10.21亿 4.07% 7.10% 37.67%
浙江 9.26亿 2.74% 5.98亿 2.38% 3.78% 35.47%
日本 8.20亿 2.43% 1.15亿 0.46% 8.12% 85.95%
国内其他 4.40亿 1.30% 2.90亿 1.16% 1.73% 34.06%
国外其他 - - 135.98万 0.0054% - -
合并抵消 -2.97亿 -0.88% -2.84亿 -1.13% -0.15% -
主营介绍 主营业务:

黄金珠宝、进出口、百货的零售与批发。

产品类型

黄金珠宝饰品、文化商业及旅游地产、海派餐饮、中医药

产品名称

黄金珠宝、 餐饮、 医药、 房产、 度假村、 百货

经营范围

金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、化工原料及产品(除专项规定)、金属材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售,餐饮企业管理(不含食品生产经营),企业管理,投资与资产管理,社会经济咨询,大型活动组织服务,会展服务,房产开发、经营,自有房屋租赁,物业管理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),食堂(不含熟食卤味),烟,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)、经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易,托运业务,生产金银饰品、铂金饰品、钻石饰品(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

董事会经营评述

  一、经营情况的讨论与分析
  2019年上半年,公司实现营业收入196.53亿元,同比增加34.62%;利润总额19.71亿元,同比增加54.39%;归属于上市公司股东的净利润10.21亿元,同比增加9.31%。
  2019上半年公司主要开展了如下重点工作:
  一、快乐时尚产业迭代进化
  (一)鼎新革旧,致力打造"好产品"
  深耕产业,精心铸就好产品。珠宝时尚集团通过深入挖掘中国传统五运文化、围绕好运文化,升级产品结构,开拓具有新中式美学的产品体系。上半年,老庙品牌策略置顶推出古韵金及"时来运转"系列;亚一品牌聚焦"五爱",举办"让爱相随"主题发布会,推出多个系列产品。文化餐饮板块,上海老饭店推出拇指生煎等八道时令新品,创意无限;南翔馒头店黑松露春笋素三鲜小笼馒头,一经推出即成新晋"网红"。文化食品板块,在原有蓝罐梨膏露的基础上,升级推出红罐梨膏露,以草本为主料,降低了糖含量,口感更清新;乔老爷芝麻丸和红糖姜枣丸也已于5月推出上市。美丽健康集团童涵春堂聚焦药食同源,搭建出人参制品、养生茶包、养生代餐粉、养生素膏等八条好产品赛道,现已推出数款产品上市。
  投资发力,丰厚品牌产品力。上半年,珠宝时尚集团顺利完成了收购比利时国际宝石学院80%股权的交割、与深圳星光达签署合资协议(投资建厂完善、提升珠宝时尚业务供应链,预计可于下半年试产运营),延展产业链的同时,为后续钻石珠宝及镶嵌业务的快速发展提供了基础与可能;美丽健康集团宠物事业部已成为世界排名第一的宠物处方粮品牌希尔思在中国大陆地区的独家经销商,部分产品已在天猫平台上线销售。
  (二)创新传承,聚力铸就"好场景"
  国家级非物质文化遗产项目——2019豫园新春民俗艺术灯会紧扣改革开放40周年及建国70周年主题,以江南文化、海派文化为基底,结合家、城、国三条主线开展灯彩创作,在秉承历年灯会优秀基因的基础上,扩大了灯彩范围、加入了新媒体技术、融入了互动体验,以更富特点、更年轻化的形象在春节期间打造出极具中国传统文化和新春氛围的快乐时尚场景,获得了游客、媒体及社会各界的一致好评。
  (三)除旧更新,着力布局"好产业"
云尚控股聚焦时尚产业持续发力,新春伊始云尚武汉国际时尚中心项目正式开工,并成功牵手韩国首尔东大门,引来数百韩国商户落户。上半年,云尚围绕武汉时尚中心开业筹备开展了原创星计划、"面料流行趋势分享&私享看版会"主题沙龙、YFD时尚俱乐部首期高端美学沙龙等活动,为汉正街服装生态赋能,助力武汉时尚产业蝶变,努力将武汉时尚中心打造成为"以服贸为核心的产业中心、以服装为核心的时尚中心"。
  二、快乐时尚地标增量升级
  (一)铸新淘旧,豫园片区日异月新
  上半年,豫园一期调改持续推进,秉持提升"豫园故里"、重塑"豫园漫步"、打造"空中豫园"三大主题的理念。文昌南街调改后如期开业,街区的整体形象创意、文化氛围、产品的品种品类均得到了大幅提升,形成一店一品一特色,豫园商圈文创街区逐渐成市,受到市场好评。
  松月楼素菜馆经过装修调改,于5月1日正式全新亮相,与毗邻的松鹤楼面馆一同成为这片街区的新亮点。同时,在上半年绿波廊正式启动调改升级并计划于下半年以全新的形象呈现在全世界游客面前;华宝楼、天裕楼、金豫商厦等调改升级工作也在持续推进中;豫园二期的规划设计也已启动,豫园片区正在腾笼换鸟、日新月异。
  (二)开新调旧,新建地标致力造星
智慧零售启动其负责运营管理的多个项目的调改升级,在原有区域性地标的基础上升级优化,打造城市地标明星。上半年智慧零售完成苏州星光耀项目的开业,同时其负责运营管理的武汉海上海、上海活力城等项目均在有序的推进中。沈阳豫珑城项目的调改升级也进入实质性的施工阶段。
  星泓产发持续重点关注粤港澳大湾区、环杭州湾新区的布局策略,与20多个市级人民政府、管委会保持良好沟通、积极寻求适合于复合功能地产业务的产业落点,众多项目均在实质性的推动过程中。
  复地产发以"产业发展"为战略方向,增配产业化投资及运营团队,迭代升级产业化战术打法。产业发展以"双聚焦"为抓手,聚焦核心城市、聚焦优势产业。天津于家堡高铁东项目已投资完成,成都金融岛等项目正在稳步推进中。
  相信随着已有项目的落地和更多地标项目的开发,未来我们将打造出越来越多的快乐时尚地标的明星项目。
  三、快乐时尚家庭入口日渐丰满
  (一)智慧创新,中后台建设赋能C2M生态
  上半年,豫园股份已基本完成豫园大中后台共享赋能体系建设。包括周浦新数据中心、智慧经营数据分析平台、财务资金平台、OA流程管控平台、HR人力资源管理平台、投资管理平台等均已初步建设完成,构建了横向跨产业平台的赋能生态能力,并加速从信息化服务向数字化和智能化赋能转型。珠宝时尚和智慧零售先行先试,已完成智能平台全面规划,围绕超级供应链、智能营销等重点,以项目为抓手,紧锣密鼓地推进落地。珠宝时尚集团打造的"好运宝"APP,已覆盖全国两千余家加盟店,在原财务管理的基础上,拓展到在线培训、在线订货、巡店督导等服务,逐步为加盟店打造一站式的服务、管理和赋能生态。
  (二)融合共享,会员价值运营补强产业平台
  截至2019年6月底,豫园股份累计注册会员达496.8万、消费会员89.5万。同时,整合6+3全产业的会员整合平台——礼豫会员平台已完成调研及立项,礼豫会员平台将汇聚各产业分散的会员流量,作为豫园股份快乐时尚家庭线上入口,将被打造成为集会员统一、权益共享、积分互通、整合营销、数据智能的多业态整合会员管理体系和产业赋能平台。
  (三)整合营销,产业融合浅尝营销新模式
  上半年,公司积极推动产业融合,陆续推动老庙与青岛啤酒、童涵春堂与松鹤楼、童涵春堂与健康养老产业、公司文化食品业务与百合网、复地产发与老庙在内的多个整合营销项目,取得了较好的营销效果。特别是灯会整合营销项目联动线上推广与线下场景互动,触达人群700多万,参与互动人次超过160万,招募会员20余万。同时,通过与中智关爱通、i百联等线上销售渠道及东航会员资源互换,持续对各产业好产品的增长和新品开发进行赋能。
  四、亟待打穿的痛点与难点
  (一)产业与地产融合亟待深化
重组完成后,公司进一步明确了战略目标,目标达成的关键则在于如何将原有产业资源与新承接的地产开发能力及资源结合起来,嫁接豫园DNA中与生俱来的商业元素催生化学反应,培育新机会、孵化新物种,尽快释放重组红利。目前,两大资源的融合潜能还亟待挖掘。
  (二)组织效能有待进一步提升
上半年,股份总部及各产业产发业务板块完成了顶层设计对标并通过人才引进和机制更新推进落地,股份总部也基本完成了定岗、定责、定编的三定工作,并在各产业板块同步开展。三定工作是顶层设计后落实各项人力资源工作的一个基础,后续的深化还需要持续推进,比如配套的薪酬体系尚待优化、内部竞合PK机制的落地力度有待加强,人才引进特别是高能级领军人才的引进还需加速,组织效能有待进一步的提升。
  (三)好产品的研发与推广力度有待进一步加强
好产品必须是经得住市场检验的、得到消费者认可的、"叫好又叫座"的产品,这是我们企业得以持续发展的根本。随着消费升级的不断加快,我们急切的需要持续不断地推出符合市场需求的优质产品。但目前我们所拥有的产品研发能力尚不足以满足公司发展的需求,亟待予以加强。
  同时,好产品是需要卖出来的,在好产品的销售上,我们急需更多优质的渠道、更具战斗力的营销团队,来支撑好产品的推广。

  二、可能面对的风险
  (1)市场竞争风险
  公司主营业务涉及的黄金珠宝饰品、商业零售、房地产,均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。国内黄金饰品行业集中度较低,具有全国性或跨区域影响力品牌企业较少,竞争策略的同质化现象较为严重。近年来房地产行业集中度持续上升,公司复合功能地产业务虽然具有较大规模并具有相当的差异化竞争策略,但并未进入我国房地产行业第一梯队,在企业规模、市场地位方面仍有较大的进步空间。
  (2)国际黄金价格波动的风险
  公司黄金饰品业务的主营业务成本为黄金原材料进货成本。国际黄金市场在近几年受到多重国际政治、经济因素影响,表现出较为震荡的格局,国际黄金价格的剧烈波动将对公司的主营业务成本形成一定影响。同时,国际黄金价格在短期内的剧烈波动也可能对整个黄金饰品市场短期需求产生较为明显的影响。以上影响国际黄金价格的不确定因素以及国际黄金价格本身,对于公司来说均是不可控制的外生性因素。
  (3)公司业务多元化、组织层级增多可能引发的管理风险
  近几年公司大力发展珠宝时尚、文化餐饮、文化商业、文化食饮、美丽健康、复合功能地产等业务板块,各业务板块的外拓步伐、营销网络和销售规模不断扩大,使得公司内部管理的难度逐步加大。面临着专业人员数量不足、综合素质和管理能力还有待提高的问题。随着公司业务规模不断扩大,组织体系、层级越发复杂,无疑大大增加了公司管理的难度,同时对公司内部控制制度的实施提出了更高的要求。为配合公司战略升级,公司调整变革了组织架构,但在运营过程中,仍可能存在一定的管理风险。
  (4)政策风险
  最近几年房地产行业宏观调控政策始终处于较为高压态势,诸如各种限购、限贷政策会对房地产市场需求影响较大,会给房地产企业的经营发展带来更多的不确定性因素。尽管在近几年的房地产业宏观调控中,商业物业运营并未受到明显限制,但由此吸引了一大批开发商和投资者进入商业物业领域。随着商业物业投资的增加,商业物业运营的政策风险也开始逐步积累。如果公司经营的地产业务所在区域市场因国家或地方政府政策的调整而发生较大波动,从而影响住宅、商业、办公物业的运营和销售,将导致公司房地产业务的发展无法按即有的规划进行。

  三、报告期内核心竞争力分析
  1、区位优势。
公司核心商业物业位于上海市中心的豫园商圈内圈,在豫园内圈拥有约10万平方米的商业物业(已建成),年人流量约4000万人次,具有极强的区位优势。近年来,公司又启动了位于豫园商圈内核心区域的上海豫泰确诚商业广场(暂定名)的投资开发,公司在上海豫园商圈形成区域联动开发,扩大商业空间布局,功能定位上实现互补,共同提升商业能级及经营业绩。公司在豫园商圈的优质商业物业面积将进一步增加,区位优势进一步增强,公司在豫园商圈自有物业价值将得以进一步提升。公司复合功能地产业务绝大部分项目位于我国主要经济圈核心城市的中心区域,具有较强的区位优势,成为公司构建快乐时尚产业集群、线下时尚地标业务的重要支撑。
  2、品牌优势。
公司旗下拥有丰富的品牌资源,其中"豫园商城"商业旅游文化品牌已经成为上海标志性的城市文化名片之一,2018年公司通过了国家级商旅文综合服务标准化试点验收工作,公司将继续争当"中国商旅文综合服务标准化引领者"。公司拥有老庙黄金、亚一珠宝、南翔馒头店、上海老饭店、绿波廊酒楼、松鹤楼、童涵春堂等一系列老字号品牌。其中"老庙黄金"曾被评为世博会特许品牌,丰富的品牌资源对于公司塑造市场影响力、差异化经营和特色化发展起到了支撑作用。"豫园商城"品牌:自2005年首次入选世界品牌实验室编制的《中国500最具价值品牌》排行榜后,连续多年入选。2019年6月,世界品牌大会在北京举行,会上发布了2019年《中国500最具价值品牌》分析报告,豫园股份荣列第76位,品牌价值达663.85亿元。公司的"豫园新春民俗灯会"在2010年5月被列入"国家级非物质文化遗产项目",并于同年8月正式被国家文化部授牌。
  3、多业态协同优势。
公司坚定践行"产业运营+产业投资"双轮驱动,持续构建"快乐时尚产业+线下时尚地标+线上快乐时尚家庭入口"的"1+1+1"战略,通过发展珠宝时尚、文化商业、文化餐饮、文化食饮、美丽健康、智慧零售、复合功能地产等优势产业,满足消费者丰富的、多元化的需求,为公司长期可持续增长提供了保障。
  4、管理优势。
近年来,公司管理团队持续优化、组织生态持续进化。在公司战略、业务运营、投资、财务资金、人力资源、风险控制等企业发展的各个方面,逐步形成了核心团队及骨干力量,并且逐步形成一整套激励相容的管理制度,为公司未来发展搭建了较好的管理平台。
  5、融资优势。
公司是中国最早的上市公司之一,在资本市场形成了良好的声誉,具有融资成本相对较低、融资渠道丰富的优势。随着公司经营业绩的增长,资产规模的上升,在多年来的实际经营发展中,有效形成了多种融资渠道。公司积极开展银企合作,截至2019年6月30日,公司(合并报表口径)共获得主要合作银行的授信额度约人民币438.54亿元。公司发行了公司债券、中期票据、短期融资券等各类金融工具。公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

豫园股份(600655)主营业务收入(亿元)
豫园股份(600655)主营业务收入
豫园股份(600655)净利润(亿元)
豫园股份(600655)净利润
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