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300458
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全志科技(300458)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 集成电路设计 13.65亿 100.00% 8.98亿 100.00% 100.00% 34.20%
按产品 智能终端应用处理器芯片 8.39亿 61.46% 5.45亿 67.26% 70.36% 34.99%
智能电源管理芯片 2.41亿 17.69% 1.29亿 15.97% 26.86% 46.41%
存储芯片 1.48亿 10.81% 1.36亿 16.77% 2.78% 7.87%
无线通信产品 1.15亿 8.44% - - - -
4GLTE芯片 1216.86万 0.89% - - - -
其他 527.41万 0.39% - - - -
模组 434.73万 0.32% - - - -
按地区 境外 9.28亿 67.97% 6.10亿 67.91% 68.08% 34.25%
境内 4.37亿 32.03% 2.88亿 32.09% 31.92% 34.07%
主营介绍 主营业务:

智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。

产品类型

集成电路

产品名称

智能终端应用处理器芯片、 智能电源管理芯片、 无线通信产品、 模组、 存储芯片、 4GLTE芯片

经营范围

电子元器件、软件的研发及销售;系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

董事会经营评述

  一、概述
  1.用技术创新提升产品竞争力
  智能物联网的终端设备越来越多的进入大众生活,成本、功耗、性能是产品成功落地的关键竞争力。公司持续聚焦智能终端产品的技术研发,通过自主研发核心技术引领技术突破和创新。
  报告期内,公司在超高清视频的编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高速总线、超低功耗、无线互联等技术领域不断打磨技术,并取得了一系列重要技术成果,包括全通路优化的4K解码、更低带宽的高清视频编码、新一代EINK显示引擎、支持多路摄像头的星光级高画质ISP、高效能高兼容性的AI中间件、极低功耗的语音Codec、更低延迟的高速总线架构、更高性能的下一代无线互联等技术,以及通过软硬件结合完成了多媒体播放、系统启动、应用加载等多项深度优化,其中部分技术已在客户产品中成功应用,这些技术创新和突破将为智能终端产品带来更具竞争力的成本、功耗、性能特性,有效支撑公司各产品线的智能化解决方案持续升级迭代。
  2.以优质低成本套片产品满足多层次市场需求
  随着智能物联网的发展,消费类的智能产品快速渗透到人们日常生活中,同时,智能化的浪潮逐渐从消费领域,升级到工业领域,延伸至公共领域,涵盖智慧教育、智能家庭设备、智慧汽车、智慧城市、智能制造等。
  报告期内,公司始终坚持智能大视频的战略方向,围绕智能编解码,在智能化方面持续投入,通过以SoC、PMU、WIFI、ADC等芯片产品组成的套片组合为基础,结合智能技术服务平台的支持,为客户提供优质低成本的智能芯片及解决方案。
  通过多年投入和布局积累形成的研发平台和IP基础,在持续拓展消费类市场的基础上,公司产品已经开始进入智能社区终端设备、人脸识别设备、智能移动支付、服务机器人等工业和公共应用领域。
  3.积极拓展智能产品线,推动智能化迭代升级
  报告期内,公司在主要应用市场业务开展情况如下:
  (1)智能硬件领域
  在智能音箱市场,公司延续R系列建立起的产品生态和先发优势,推出第二代智能语音应用处理器R328,凭借其高集成度、高稳定性表现,在国内多家智能音箱标杆客户处实现顺利量产。同时,该芯片产品方案被广泛用于智能家电、智能故事机等多种产品形态。
  在儿童机器人市场,通过提供有竞争力的语音和绘本应用解决方案,取得了良好的市场反应。新一代的低功耗ADC产品,凭借功耗方面的独特优势,进入了可穿戴设备的标杆客户的供应体系,实现了稳定量产。
  在智能家居市场,持续针对客户多样化的需求,提供差异化的产品包解决方案,帮助客户成功量产了多款智能家电产品,包括带有本地和网络双引擎的智能语音空调产品,能够在各种网络条件情况下,满足用户的语音控制功能。
  在家用扫地机器人市场,公司通过推动产品持续迭代,增加更多智能功能,实现延展领域功能的落地。导入了更多的品牌客户,进一步提升在该领域的市场地位。
  在视频识别市场,公司成功推出了拥有自主产权的完整人脸识别技术方案,提供具备高性价比和实用性的芯片加算法的产品包,适用于考勤、打卡、安防、公共门禁等场所,并已经在智慧社区楼宇对讲市场取得良好的市场反应。推出了面向高端4K编码的应用处理器,进一步提高产品画质水平及录像体验,在运动相机市场稳固了市场主流供应商地位,并且拓展了消费级IP camera和行车记录仪市场,为公司即将推出的带有AI加速引擎的智能视频应用处理器打下基础。
  (2)智能车载领域
  在智能车载市场,公司在车载后装业务表现稳定并不断提升,其中在360环视系统市场成为领先主流方案。在前装市场同国内多家知名车企和一级供应商形成紧密配合,多款搭载公司智能车载产品的新车型量产进展顺利。
  (3)高清视频网络机顶盒(OTT)领域
  在OTT市场,公司推出的新一代H系列产品方案,通过与AI技术深度融合,为家庭超高清多媒体产品提供了高品质的智能语音控制体验。已经在国内标杆客户处顺利完成量产,同时在海外零售市场继续拓展,保持持续增长。
  (4)通用平板领域
  在平板电脑市场,受复杂外部形势的影响,相关市场需求下滑,为应对不利形势,公司完成了新一代平板芯片产品的研发,配合WiFi+蓝牙二合一的连接芯片XR829顺利进入量产,丰富了产品包内容,同时针对平板电脑市场客户的需求提供了具备GMS快速认证能力的智能平板解决方案,完整支持Android安全特性,通过高性能高集成高良率的产品以及经验丰富的GMS团队为客户提供有力支持,提升了产品包竞争力,减轻了市场下滑带来的不利影响。

  二、公司面临的风险和应对措施
  1.市场风险
  IC产品及技术更新换代速度快、市场竞争激烈,如果未来公司产品不能满足市场发展需要、竞争产品大量推广或下游客户经营不善等情形,将减少公司产品的市场需求。智能终端市场发展日新月异,产品换代、技术升级、用户需求和市场竞争状况不断演变,给IC设计企业的技术研发和市场推广带来较大不确定性。随着公司自身发展的需要,公司持续会推出新的产品种类、拓宽产品应用领域。但是,新产品能否顺利推出取决于市场的接受程度、市场成长周期和公司的营销成效等因素,如果新产品在推出时不能适销对路、市场成长不及预期,或者消费者的需求偏好发生变化,公司将面临该产品市场拓展不利的局面。此外,行业技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境若发生不利变化,也将对公司生产经营造成不利影响。
  应对措施:公司将加强市场信息及客户需求收集,密切关注市场发展动向,制定有前瞻性的产品规划及市场推广计划。
  2.技术研发风险
  公司研发所涉及的技术升级和产品研发规划是在综合判断行业发展趋势、公司现有技术储备基础上做出的,但如果行业实际发展状况脱离公司预期,或者公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期,将对公司产品的竞争力带来不利影响。
  应对措施:公司将加强客户需求调研、严格执行研发项目立项的制度,提升研发效率,保证研发资源的合理利用。
  3.管理风险
  随着公司业务的不断拓展,公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。如果公司管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求,将对公司的整体运营造成不利影响。此外,公司技术研发、市场等人员的需求都将在现有基础上持续提升,公司面临增强现有人才队伍结构以及引进新的高端人才的双重任务,存在一定的人力资源不足风险,可能对技术研发、产品设计进度和市场推广产生不利影响。
  应对措施:公司将不断加强人员的培训力度,内部提拔的同时,通过多渠道引进外部人才,充分利用外部培训机构资源,持续提升管理效率,适应公司发展需求。
  4.毛利率下滑风险
  公司所处的集成电路设计行业具有竞争激烈、产品更新换代较快的特点。摩尔定律表明芯片产品在性能大幅度提升同时,产品价格下降。对于集成电路设计公司而言,为了保持相对稳定的毛利率水平,通常通过不断推出性价比更高的新产品,提升新产品的销售比例来获取较高的毛利率,从而弥补老产品毛利率下降的空间。在激烈的市场竞争环境下,若公司新产品未能满足消费者需求偏好转换,下游市场需求尚未释放,新产品未能大量出货,将导致公司综合毛利率下滑。同时,公司采用Fabless模式,IC产品上游的原材料晶圆工艺越先进,供应的集中度越高,晶圆价格受供求关系影响显著,晶圆价格的波动也会直接影响本公司的毛利率水平。
  应对措施:公司将加强成本费用的管理,不断开发新产品,开拓新的应用领域,同时对现有产品挖潜增效,努力提高公司产品整体的毛利率水平。
  5.汇率风险
  受国际收支状况、政治局势、宏观经济等相关因素影响,近年人民币兑美元汇率变化较大,由于公司产品出口比例较高,收款方式以美元进行结算,美元资产占流动资产比例较高,因此人民币的汇兑损失有可能对公司净利润产生影响。在实际经营过程中,公司会增强对汇率风险的防范意识,采取外汇套期保值和适时结汇,努力规避或降低汇率风险,以减少汇率变化对公司运营的影响。
  应对措施:公司将增强对汇率风险的防范意识,同时通过外汇套期保值和适时结汇等手段减少汇率变化对业绩产生的影响。

  三、核心竞争力分析
  1.研发优势
  公司坚持围绕大视频战略的核心技术领域布局,对超高清视频的编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高速总线、超低功耗、无线互联等技术领域不断打磨技术,并取得了一系列重要技术成果,包括全通路优化的4K解码、更低带宽的高清视频编码、新一代EINK显示引擎、支持多路摄像头的星光级高画质ISP、高效能高兼容性的AI中间件、极低功耗的语音Codec、更低延迟的高速总线架构、更高性能的下一代无线互联等技术,以及通过软硬件结合完成了多媒体播放、系统启动、应用加载等多项深度优化,其中部分技术已在客户产品中成功应用。
  2.市场优势
  公司在大视频、超高清应用的前期布局将会发挥积极的市场提升作用;在AI应用落地方面,公司通过多元化产品布局,在多个应用市场以大视频+AI赋能的模式进行业务拓展,与多家行业标杆客户建立战略合作关系,并配合客户在算力、算法、产品、服务等方面进行整合,打通智能语音、智能视频应用的完整链条,为芯片产品在AI终端应用市场的广泛使用提供更好的市场基础与更多的应用落地场景。公司围绕智能编解码,在智能化方面持续投入,将通过价值创新提升生活品质作为公司的使命。通过以SoC、PMU、WIFI、ADC等芯片产品组成的套片组合为基础,结合智能技术服务平台的支持,为客户提供优质低成本的智能芯片及解决方案。
  3.人才优势
  公司重视优秀人才的培养和研发团队的建设工作。通过加强对优秀人才的引进和培育工作,利用信息化手段细化、量化管理流程,提高管理水平,加强了公司内部的团队实力。
  报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

全志科技(300458)主营业务收入(亿元)
全志科技(300458)主营业务收入
全志科技(300458)净利润(亿元)
全志科技(300458)净利润
全志科技(300458)每股未分配利润
全志科技(300458)每股未分配利润
全志科技(300458)每股收益
全志科技(300458)每股收益
全志科技(300458)主营业务利润率
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全志科技(300458)净资产收益率
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