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300346
南大光电

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南大光电(300346)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按产品 特气类 4158.03万 39.55% 1714.16万 33.30% 45.54% 58.77%
三甲基铟 3500.70万 33.30% 813.03万 15.80% 50.08% 76.78%
三甲基镓 2854.62万 27.15% 2619.80万 50.90% 4.38% 8.23%
按地区 国内 1.07亿 84.55% - - - -
国外 1951.83万 15.45% - - - -
主营介绍 主营业务:

光电新材料MO源的研发、生产和销售

产品类型

三甲基镓、三甲基铟、三乙基镓、三甲基铝、特气类

产品名称

三甲基镓、 三甲基铟、 三乙基镓、 三甲基铝、 特气类

经营范围

高新技术光电子及微电子材料的研究、开发、生产、销售,高新技术成果的培育和产业化,实业投资,国内贸易,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。*(生产地址在苏州工业园区平胜路40号)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、业务回顾和展望
  报告期内驱动业务收入变化的具体因素:
  1、电子特气业务的收入增长
  报告期,电子特气生产能力稳步提高,公司加大电子特气等用于集成电路产业的电子材料市场开拓的力度,特气产品销售量显著增长,同比增加52.73%,取得了较为理想的经营业绩。
  2、MO源业务的收入增长
  报告期,LED行业增长放缓,面对激烈的市场竞争,公司加快了技术创新步伐。三甲基铟实验小组经过不间断测试使得改进后的钢瓶蒸气压的稳定性及使用率得到大幅提升,增强了客户对公司三甲基铟产品的使用信心,提高产品竞争力,促进了三甲基铟销售收入同比有较大幅度的增长。
  3、税改政策影响
  报告期内,适逢国家实施新的税率优惠政策,客户加快了产品验收速度。
  重要研发项目的进展及影响:公司2016年与科学技术部针对“ALD金属有机前驱体产品的开发和安全离子注入产品开发”项目签订了《国家科技重大专项课题任务合同书》,课题的研究内容是ALD金属有机前驱体产品的开发和安全气体源开发。本课题的研究目标是实现安全气体源的国产化和开发出适用于20-14nm先导产品工艺的ALD前驱体以及相关的工艺验证。目前该项目正在按计划顺利进行。
  公司2017年与科学技术部针对“高分辨率光刻胶与先进封装光刻胶产品关键技术研发”项目签订了《国家科技重大专项项目任务合同书》,课题的研究内容是开展193nm光刻胶配方及配套材料的关键技术的研究;本课题的研究目标是完成193nm光刻胶的配方研发,建设193nm光刻胶性能评估测试验证平台。目前该项目正在按计划顺利进行。
  公司2018年与科学技术部针对“ArF光刻胶产品开发与产业化”项目签订了《国家科技重大专项项目(课题)任务合同书》,课题的研究内容是开展高端集成电路制造用ArF干式和浸没式光刻胶成套工艺技术,形成规模化生产能力;构建与集成电路行业国际先进水平接轨的技术和管理人才团队,建立完善的技术开发、生产运行、品质管理、市场开拓运行体系和与ArF光刻胶产业自主发展相应的知识产权体系。目前该项目正在按计划顺利进行。
  报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响:报告期内,公司前5大供应商采购金额合计为1,107.69万元,采购比例为70.08%。
  报告期内公司前5大客户的变化情况及影响:报告期内,公司前5大客户销售金额合计为4,590.20万元,销售比例为59.43%。
  年度经营计划在报告期内的执行情况:报告期内,公司根据制定的2019年度经营计划积极稳妥地推进和落实各项工作。公司上下贯彻“安中求进”的安全生产理念,对安全生产工作实施垂直管理,将安全管理工作各项具体考核指标落到实处;在MO源生产经营方面,加快MO源生产技术和工艺革新,通过精益生产管理,努力达到生产最优化;不断推进高纯特气类产品的市场推广工作,磷烷、砷烷进一步提高品质管理,降低成本;安全源升级和混气新产品加快占领市场,同时进一步加大其他特气类产品的研发力度;推进193nm光刻胶项目核心技术的研发进度;健全股权激励制度,形成创新、创业和创需的有效机制;围绕发展战略“三大战役”的目标来完善管理架构,健全公司治理规则;提倡真抓实干的“做事文化”,加大人才引进力度,实施“三卡工程”,建立全面激励价值管理。
  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施:
  1、LED行业竞争因素引起的业绩波动风险
  报告期内,公司实现营业收入7,723.80元,同比上升34.34%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润为1,560.23万元,同比上升47.93%。公司是全球主要的MO源生产商,具有MO源产品可以全系列配套供应的突出优势。公司凭借较强的研发实力、特殊的生产工艺、过硬的产品质量、有效的成本控制以及多年来积累的良好声誉,已经树立了较为稳固的市场地位,但随着LED行业的发展,MO源细分行业产品供过于求,行业竞争十分激烈,加之行业整体发展增速放缓,从而对公司的经营业绩造成一定的不利影响。投资者应综合考虑公司所处行业发展情况以及上下游国内外市场竞争情况、国家宏观经济政策、LED行业市场发展情况、照明技术发展趋势等因素审慎的估值和投资。
  2、安全生产的风险
  公司主要从事新材料MO源、高纯特气、光刻胶等产品的研发、生产和销售。产品生产流程中的合成、纯化等环节涉及到各种物理和化学反应,对安全管理和操作要求较高。公司自成立以来,遵守国家相关安全生产的法律和法规,并在工艺、管理、人员、设备等方面做好安全防范措施,比如提高生产自动化程度、增加技术研发投入,采用先进工艺,增设安全生产装置,建立完善、有效的安全生产管理制度,加强安全生产培训,积极提高从业人员的安全知识和安全意识等。尽管如此,公司未来仍存在因安全管理不到位、设备及工艺不完善、物品保管及人为操作不当等原因而造成安全事故的风险。
  3、募集资金投资项目实施的风险
  为了提升公司MO源生产能力和整体研发水平,公司已使用自筹及首次公开发行股票的募集资金推进了“高纯金属有机化合物产业化项目”、“研发中心技术改造项目”的实施。“高纯金属有机化合物产业化项目”已于2013年8月完成建设;“研发中心技术改造项目”实施地点变更为新地块,公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》,增加投资后“研发中心技术改造项目”将推迟至2016年12月底完成建设;2014年,公司使用超募资金增资全椒南大光电材料有限公司以推动“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目进展;2014年,使用募投项目节余资金新建年产1.5吨高纯三甲基铟生产线;2015年初,为促进“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目后续其他业务的持续快速发展,股东大会审议通过了全椒南大光电材料有限公司向相关技术团队和管理团队定向增资扩股的议案,来为项目实施护航;2015年9月,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案》,该议案已经股东大会审议通过,公司在2015年12月已完成资金划转,2016年4月北京科华已完成工商变更登记手续。2018年12月公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》和《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》。该议案已经股东大会审议通过。虽然公司在选择上述投资项目过程中,已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析,本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究,但由于在项目实施、后期生产与经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺、安全生产管理等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益,因此募集资金投资项目的实施与达到预计收益存在一定的风险。
  4、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险
  公司作为高新技术企业,拥有一支具有国际水平的高素质研发与管理团队,已获得多项知识产权与核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入,在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力,多年以来没有发生过重大变化,为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。随着公司的飞速发展,公司仍在不断引进国内外集成电路电子材料高级研发人才。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。公司将通过优化薪酬保障制度、提供科技人员职业发展规划、帮助科技人员提升个人价值等方式,不断激励科技人才的潜质和活力,提高科技人员的工作积极性与忠诚度;同时,采取针对知识产权保护方面建立制度、实施保护等举措,防范公司技术泄密风险。
  5、应收账款坏账风险
  近年来,公司下游客户中出现部分因竞争等因素引发的经营不善、倒闭的现象。如果公司应收账款回流慢甚至发生坏账,会对公司当期损益带来不利影响。公司通过加强内控管理、严格控制账期、密切关注下游客户运营情况和及时催款等措施防范应收账款坏账风险。
  6、技术进步的替代风险
  随着科学技术的不断进步,不排除未来会出现对产业终端产品的替代产品,从而造成对本公司MO源、电子特气等产品的冲击,公司MO源产品及特种电子气体高纯磷烷、砷烷等,其物理和化学性能决定了在应用领域中具有其他电子气体无法替代的功能和作用,因此在目前的技术水平下,MO源、磷烷和砷烷的应用工艺和技术不可替代,但是随着今后技术的不断革新和新生产工艺的出现,存在现有的技术及材料不能满足未来新工艺及生产标准的风险。公司将通过不断的技术研发和创新,拓宽发展领域及产品线,提高产品的性能,增强公司综合竞争力和抵御风险的能力。
  7、管理风险
  随着公司经营规模不断扩展,对公司的管理与协调能力,以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此,公司将深入研究,改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制,逐步强化内部的流程化、体系化管理,降低管理风险。

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农业银行 601288-0.53%
大东方 600327-0.53%
康拓红外 300455-0.55%
ST景谷 600265-0.55%
朗博科技 603655-0.55%
中航高科 600862-0.56%
三木集团 000632-0.56%
广汇能源 600256-0.57%
中航三鑫 002163-0.57%
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