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300183
东软载波

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东软载波(300183)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 软件及集成电路 10.13亿 100.00% 5.04亿 100.00% 100.00% 50.22%
按产品 低压电力线载波通信产品 7.60亿 75.00% 3.47亿 68.79% 82.44% 54.34%
集成电路 2.11亿 20.79% 1.35亿 26.81% 15.05% 35.80%
系统集成及IT咨询服务收入 3474.17万 3.43% 2219.06万 4.40% 2.51% 36.13%
应用软件收入 793.17万 0.78% - - - -
按地区 华东 5.42亿 53.51% 2.71亿 53.76% 53.26% 49.99%
华南 1.20亿 11.83% 6240.65万 12.37% 11.29% 47.93%
华中 7912.26万 7.81% 3804.12万 7.54% 8.07% 51.92%
东北 7680.15万 7.58% 3686.07万 7.31% 7.85% 52.01%
华北 6441.27万 6.36% 3169.09万 6.28% 6.43% 50.80%
西南 6184.64万 6.10% 3064.31万 6.08% 6.13% 50.45%
西北 5917.72万 5.84% 2820.16万 5.59% 6.09% 52.34%
国外 978.39万 0.97% 535.91万 1.06% 0.87% 45.23%
主营介绍 主营业务:

低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务

产品类型

低压电力线载波通信产品、应用软件、系统集成、IT咨询服务、集成电路

产品名称

低压电力线载波通信产品、 应用软件、 系统集成、 IT咨询服务、 集成电路

经营范围

计算机软件开发及配套技术服务。研发、设计、生产、销售:无线电通信设备(不含卫星地面接收设备)、电力产品、配电自动化设备、电子产品、仪器仪表、采集终端、商用密码产品、低压电器产品;集成电路设计及销售;建筑智能化工程设计及施工;电力工程及电力设施承装(修);计算机配件维修。批发、零售、代购、代销:计算机、软件、办公设备;经营本企业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口商品除外);经营本企业进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、概述
  公司以集成电路设计为基础,布局“芯片、软件、终端、系统、信息服务”产业链,积极投入安全芯片、MCU、载波芯片、射频芯片、触控芯片等领域的芯片设计研发,构建了国内领先的SMART芯片产品线体系,形成了以“电力线载波+无线(Wi-Fi、BLE、Sub-1G微功率无线等)”多种通信方式相结合的融合通信解决方案,搭建了完整的互联网技术平台,为新兴IOT产业的客户和方案商提供物联网领域从芯片到系统的低成本、差异化、整体嵌入式解决方案,形成基于控制、链接、传感技术为核心的智能化整体解决方案,混合应用于未来互联网发展需求。开展坚强智能电网和泛在电力物联网的应用研发工作,为国家电网尽快实现“三型两网、世界一流”战略做出相应的贡献。兼容国际相关标准,满足国际市场需求,参与国际竞争。
  以融合通信技术为平台,研发智慧家庭、智慧楼宇以及智慧园区等多种智能化解决方案,凭借海量的数据采集与分析能力,结合能源监测的技术优势,利用建筑内原有的电力线网络,降低企业的建设成本,提高家庭生活和楼宇办公智能化和舒适度的同时,实现节能降耗的绿色建设目标。在能源互联网,智慧家庭和工业物联网领域形成了巨大的产业优势,进一步夯实了行业领先者地位,取得了核心竞争优势,成为能源互联网和智能化新兴战略领域的一流企业。
  随着公司产业链布局的完成和智能制造的不断完善,公司已形成以智能制造为基础,以集成电路设计为源头,加速发展能源互联网和智能化这两个新兴战略领域的跨行业经营格局已形成,公司业务逐步发展成为集成电路、能源互联网、智能化三个业务板块,并逐渐形成三驾马车齐头并进态势,给公司未来带来新的市场空间。
  2019年半年度,公司实现营业收入331,673,603.49元,同比下降18.18%,归属于上市公司普通股股东的净利润58,639,093.96元,同比下降15.31%;截至2019年6月30日,公司资产总额3,085,842,052.78元,负债总额294,195,944.07元,资产负债率9.53%,归属于上市公司股东的所有者权益为2,791,646,108.71元,基本每股收益0.1280元,加权平均净资产收益率2.07%。
  报告期内主要业绩驱动因素:由于行业性政策变化的影响,公司高速电力线载波通信(HPLC)模组在国家电网的市场份额有所下降,加之HPLC模组在招标中实行限价政策,导致公司2019年上半年的销售收入和净利润相比去年同期有一定幅度的下降。

  二、公司面临的风险和应对措施
  (1)管理风险和人力资源风险
  随着公司规模及业务量的不断扩大,公司对管理水平的要求将不断提高,公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化,将会给公司带来不利影响。
  (2)原材料涨价风险
  公司一直以来对供应商的付款信用记录良好,与众多供应商建立了长期稳定的合作关系,使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨,可能导致公司产品成本上升,降低公司产品的毛利率水平,影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大,公司对原材料的需求将持续上升,存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。
  (3)销售价格下降的风险
  电力线载波通信行业市场前景广阔,国内生产厂家为数不多,行业集中度较高,技术壁垒较高,公司在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟,正处于由培育期进入成长期的过渡阶段,较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业,市场竞争将加剧。一方面,行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量,造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧;另一方面,一些新的厂商进入到本行业中来,市场竞争会更加激烈。
  如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势,加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广,整个载波通信行业的市场容量进一步加大,产品销售单价存在下降的风险。
  (4)技术风险
  电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术,能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势,但随着技术的不断升级,如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品,将对本公司产生不利影响。
  公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队,以自主研发为主要模式,建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制,且目前取得了很好的效果。尽管如此,技术产业化与市场化仍存在一定不确定性,存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。
  (5)行业依赖风险
  2019年处于国家电网实施“三型两网、世界一流”战略的第一年,存在着规划时效、产品应用、市场份额、竞争对手、毛利率、招标方式等诸多不确定因素,电力行业的发展速度、招投标情况、投资情况的改变对本公司主营业务有较大影响。
  若我国电力行业发展能够全面平稳进行,且市场空间较大,公司的盈利能力将会有较大的提升;如果行业发展不达预期或市场空间较少,将导致本公司所处细分行业发展放缓,从而影响公司的快速成长。
  (6)应收账款的风险
  公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业,具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网及智能电表的企业,市场竞争比较激烈,导致应收账款占营业收入比重会逐步增加,造成大量的流动资金沉淀。
  公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客户,信誉优良,公司应收账款坏账的可能性较小,随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施,减少了应收账款回收风险,提高了公司应收账款回收效率,公司应收账款的风险已经得以进一步控制。
  (7)重大投资失败的风险
  未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸,以及行业内并购重组等投资,虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进行充分论证和预测分析,本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究,但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素,造成投资风险的可能性。
  公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理,健全内部约束和责任追究机制,促进公司管理层恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识,对投资项目进行全程跟踪。
  如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败时,及时召开董事会会议,对投资方案进行修改、变更或终止,保证股东利益最大化,降低重大投资失败的风险。
  (8)智能化市场发展速度可能带来的风险
  智能化市场发展的不确定性,使得公司投入的智能化收益点无法确定。公司看好智能化市场的未来,但智能化是系统级的通信平台,产品存在产业化进程速度快慢的问题,市场发展的时间相对不确定,这使得我们对智能化产品的收益存有不确定性。
  (9)商誉减值的风险
  公司在进行资产收购的过程中,根据企业会计准则要求,非同一控制下的企业合并,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,商誉不做摊销处理,但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期,则上市公司存在商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造成不利影响,若一旦集中计提大额的商誉减值,将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响,提请投资者注意相应风险。
  公司通过建立相应的内控管理制度,每年对商誉进行减值测试,此外公司将通过和被收购资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合,积极发挥被收购资产的优势,保持被收购资产的持续竞争力,将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

  三、核心竞争力分析
  1、完善集成电路产业链,布局能源互联网。
  为更好地满足能源互联网和智能化的应用的需求,公司不仅在MCU产品上加大研发投入,也在积极投入安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等领域的芯片设计研发,形成了以集成电路设计为基础,围绕工业互联网(安全控制-MCU,安全连接-Connection,可信边缘计算-Computation,物联系统-System)为核心的技术发展路线,在继续改进和完善原有8位和32位MCU、各种电力线载波通信芯片、各种无线通信芯片、触摸芯片等产品的基础上,公司2019年上半年完成了低功耗BLE5.0芯片的量产,实现了安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等多款芯片的销售,构建了国内领先的SMART产品线体系,在智能电网、能源管理、智能化、信息安全等领域已形成完整的产品线。
  2、发挥融合通信和智能化优势,布局泛在电力物联网。
  在国家智能电网(“三型两网、世界一流”)升级和转型过程中,公司用自己独特的电力线-无线融合通信技术为国家电网建设提供了各种解决方案,贡献了自己的力量和价值,获得了行业领导者地位。随着国家电网大力推广泛在电力物联网,电力线载波通信技术将在泛在电力物联网领域迎来更好的发展机遇。公司立足泛在物联网综合能源服务需求,提供节约用电、科学用电、安全用电三个方面和微电网系统的整体解决方案。
  (1)节约用电
  公司智能建筑综合管理平台由能源采集监测、空调自控系统及外围监测传感器、末端智控组成。该系统应用了全新控制理念,从中央空调的整体能量供需平衡出发,寻求主机、水泵、冷却塔、相关阀门、末端的整体协调控制,科学的实现变负荷情况下中央空调系统的整体群控、高效运行、节约用电。
  (2)科学用电
  通过能源采集获取能数据,进行历史用电数据分析,配合阶梯电价和电力市场,结合生产计划和电费收费策略进行合理用电调度和排班,满足用电需求的同时,把负荷尽量移到电价低的时段,合理错峰用电,科学用电。
  (3)安全用电
  无人值守变电站,以东软载波自主研发的智能变配电辅助管理平台和综合监控主机TDC为核心,将变电站的设备情况、运行状态和环境变化等统一采集、处理、呈现,实现对变电站的全景感知,进而实现对变电站的“体检式”运维和“诊断式”抢修,提升变电站的精益化管理水平。
  公司基于人工智能的建筑节能方案,从配电室无人值守,到空调主机控制,结合微网、储能、峰谷电价,利用物联网技术、智能传感技术、云平台技术打通能源的供给侧和需求侧,全程杜绝“跑冒滴漏”,可降低电能能耗20%。
  (4)微电网系统
  微电网(Micro-Grid)是由分布式电源、负荷、储能、变配电和控制系统构成的小型电力系统。微电网是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治电力系统,既可以与外部电网并网运行,也可以孤网运行。
  东软载波微电网系统不依赖于外部电网、可以通过分布式电源、储能系统独立、稳定、长期地给负荷供电的独立型微电网。在现阶段,在大电网覆盖的经济发达地区,微电网的供电成本高于大电网,缺乏经济性,尤其是并网型微电网,易被大电网替代,缺乏竞争力。但在大电网没有覆盖的地方,例如岛屿、偏远地区、城市周边、旅游景点等,独立型微电网反而具有优势。
  3、完善智能生态系统,布局智能化大市场。
  公司依托成熟的电力线载波通信技术,融合Wi-Fi、BLE、Sub-1G微功率无线等无线通信技术,采用人工智能/深度学习、边缘计算等先进技术,构建一个安全、智慧、绿色的智能化平台。
  公司智慧家庭方案围绕着人工智能技术,实现智能安防、智能照明、智能遮阳、智能温控、智能环境监测等子系统,为用户提供智慧庭院、智慧玄关、智慧客厅、智慧卧室、智慧餐厅、智慧书房、智慧厨房、智慧卫生间等场景,以家庭基础设施建设为核心,打造智慧、绿色环保、温馨的家。
  智慧楼宇系统依托智能化系统实现公共机构、酒店、写字楼等楼宇的能源数据采集与监控、节能降耗。
  实时监测用户的用能数据,为管理者制定节能方案提供依据,建立能耗数据模型,发现并纠正不良的用能习惯以达到最佳节能效果。通过精细的能源计量和统计,精确预估负荷需求,达到节约用能的目的。
  通过运用电力物联网技术、智能传感技术、云计算技术、人工智能技术,在能源的供给和需求之间实现最优的动态平衡,智能降耗,节约用电。
  4、研发不断投入,技术不断创新,保持技术领先优势
  本报告期公司持续加大对研发的投入,2019年上半年研发投入金额为79,060,895.34元,占当期营业收入的23.84%。
  公司一贯重视企业知识产权的创新、保护和应用,以实现公司价值和利益的最大化,对所有产品拥有自主知识产权。
  截至本报告期末,公司及全资子公司获得的中国发明专利共78项,外国发明专利8项,在申请发明专利71项;获得的实用新型专利共57项;获得的外观专利共22项;获批软件著作权共303项,获批集成电路布图设计登记证书共106项,软件产品登记证书124项。
  公司连续9年被评为“国家规划布局内重点软件企业”;公司通过国家企业技术中心认证;通过中国软件企业3A级企业信誉认证;获得“青岛市领军软件企业”称号;获得“中国优秀软件产品”、“山东省优秀软件产品”、“青岛市优秀软件产品”、“青岛优秀软件企业”、“2018标志性软件产品”称号;通过CMMI-3级认定、ITSS-2级认定;2018年公司首批获得国网HPLC证书和DL/T698整体产品报告与证书;载波通信芯片SSC1655获取G3整体认证;获得“2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”荣誉称号。

东软载波(300183)主营业务收入(亿元)
东软载波(300183)主营业务收入
东软载波(300183)净利润(亿元)
东软载波(300183)净利润
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