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002059
云南旅游

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云南旅游(002059)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 旅游地产板块 5.82亿 25.73% 3.68亿 23.11% 59.81% 36.67%
园林园艺板块 5.49亿 24.29% 5.00亿 31.40% 13.61% 8.84%
旅行社板块 5.44亿 24.05% 5.28亿 33.10% 4.49% 2.95%
旅游交通板块 2.76亿 12.22% 1.97亿 12.38% 22.09% 28.52%
旅游文化板块 1.42亿 6.27% - - - -
会议酒店板块 7492.68万 3.31% - - - -
旅游景区板块 6607.73万 2.92% - - - -
综合板块 2736.80万 1.21% - - - -
按地区 云南省 21.44亿 94.85% 17.54亿 100.00% 100.00% 18.20%
江苏省 1.16亿 5.15% - - - -
主营介绍 主营业务:

旅游景区运营、旅游地产开发、旅游交通、园林园艺、会议酒店、旅行社及旅游文化、旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、工程代建

产品类型

旅游景区、会议酒店、旅游地产、旅游交通、旅行社、园林园艺、旅游文化

产品名称

旅游景区、 会议酒店、 旅游地产、 旅游交通、 旅行社、 园林园艺、 旅游文化

经营范围

景区景点的投资、经营及管理,物业租赁,园林园艺产品展示,旅游房地产投资,生物产品开发及利用,旅游商贸,旅游商品设计、开发、销售,旅游服务(景区导游礼仪服务、园区旅游交通服务、摄影摄像服务和照相业务),餐饮经营服务,婚庆服务,会议及会务接待,度假村开发经营,广告经营、会展、旅游咨询,文化产品开发,旅游商品开发,进出口业务。

董事会经营评述

  一、概述
  (一)主要经营成果
  2019年上半年,公司在董事会的正确领导下,聚焦年度目标任务,按照"全域旅游综合服务商"的战略定位,有序推进各业务板块工作。报告期内,公司实现营业收入99,268万元,实现利润总额4,463万元,实现归属于上市公司股东的净利润3,488万元。各板块具体情况如下:
  1.文旅综合体运营板块
  昆明世博园按计划落实春节、三八节、五一节、六一节、端午节等节庆活动,进一步丰富了园区体验项目内容;2019华侨城世博新春灯会吸引了12.38万人入园参观,持续扩大了世博园品牌知名度;世博二十周年庆暨第六届昆明文化旅游博览会接待入园游客215,918人次,较去年同期大幅上升,收入较去年同期实现大幅增长。
  报告期内,昆明世博园景区2019上半年累计接待游客208.86万人次,较上年同期增加了91.34万人次,同比增长77.72%。
  2.旅游综合服务板块
  旅行社业务方面,省国旅调整业务方向,以出境业务为增长点,以打造"出境供应商平台"为今年的主要目标,实现了出境业务的进一步增长。世博国旅成立自营电商业务中心和自营研学中心,拓展线上旅行社业务及实现传统地接业务向研学、团建方向转型升级。丽江国旅稳固加深客源地及友好协作单位之间的合作,努力提升客户和游客满意度,积极考察和推出旅游新线路。
  旅游交通业务方面,云旅汽车公司以传统交运业务的转型调整为契机,创新拓展产业链上下游产品,并积极对接"一机游"旅游交通供应商项目;对政府业务开展全员营销,政府公务用车业务比2018年增长300%以上;积极拓展旅游商品贸易业务,取得明显成效。世博出租公司盘活存量资产,新签订租赁经营协议,形成稳定收入;与中北出租公司共同组建世博中北直营驾驶员服务中心并于5月21日正式开业,进一步提升了公司品牌知名度和社会影响力;圆满完成昆明市2019年出租汽车行业"创文"对标检查工作对标。
  酒店业务方面,花园酒店公司积极对外拓展,签订恐龙谷酒店、世博清隐阳朔民宿酒店;创新房车营地营销方式,成功举办户外亲子活动;发挥酒店传统专销产品优势提升收入;完善酒店官网运营,建立完善官网会员积分体系、会员专享价和会议客户专属板块,设置会员专享活动;有戏电影酒店项目进入工程设计施工公开招标阶段。物业公司取得质量、环境、职业健康安全管理体系证书,同时获得AAA级重合同守信用企业、AAA级信用企业、AAA级质量服务诚信单位等级评定;服务项目获得"楼宇优秀服务奖"、"园林公园区杰出服务奖"。
  婚礼文化业务方面,欢喜谷公司4月与婚嫁知名平台"宴会同窗"共同举办了2019年中国宴会设计大赛,为后续业务开展提供了平台;婚派公司新增托管"欢喜谷5号"别墅婚礼庄园,丰富了"世博婚礼"品牌的多样性,同时也为婚礼板块客资导流拓宽了渠道;世博婚礼公司获得大喜时经营场地的拆迁补偿,拓展的新工人文化宫婚礼堂项目于6月20日成功开业,突破原有经营模式,打造集各类喜宴、自助餐、晚茶为一体的多品类、全覆盖餐饮业态。
  园林园艺业务方面,世博园艺公司积极开拓市场,拓展了楚雄大姚项目、大理杨丽萍剧院项目、轿子山项目等项目;加强预算执行、监督、考核方面控制力度,提高预算水平;加强项目材料物质采购与项目施工成本控制的管理制度落实与改进,达到降本增效的目的。江南园林公司加强原有业务追踪和对接服务工作,积极开拓华侨城集团和世博旅游集团内部业务和政府合作项目;巍山古城项目开始后期施工对接,加大郑州华侨城项目跟进拓展和济南章丘秀源河文化中心观摩展示园艺施工工程;同时进一步梳理组织架构,完善建章立制、规范运行工作。
  3.旅游文化科技板块
  文旅科技发挥并巩固"文化+科技"的双轨发展模式及其竞争优势,不断加强技术研发,提升公司竞争力,完成了基于人脸识别将抓拍照片智能分发到用户手机端的智能照片分发系统,开发了基于增强现实的园区实景互动娱乐系统,进一步打造成为大型文旅科技项目"全产业链条+全生命周期"系统集成和运营商。
  (二)经营管理重点亮点工作
  1.根据年度经营目标进行任务分解
  围绕公司董事会确定的预算目标,群策群力、任务分解,及时与各所属企业签署了年度绩效合同书。
  2.加强企业全面预算管理和执行纠偏
  公司持续加强全面预算管理,采用科学的预算指标控制方法严格预算的编制和执行工作。建立和完善预算执行的分析预警,对所属企业上报的盈利预测、预算执行情况、会计信息质量等财务信息进行动态检查、指导和汇总分析,提高公司财务信息质量。
  3.新增融资,资金保障
  公司采取多种融资方式,积极开展融资工作,完成了在交易商协会发行超短融、中票的注册工作,为公司拓展了融资渠道、创新了融资方式。
  4.健全和完善薪酬激励管理体系
  在薪酬管理和绩效考核体系总体原则之下,进一步梳理和明确了公司及所属企业组织架构设计、薪酬体系调整的基本原则和审批流程,推动薪酬体系在公司的全面运行。
  5.完成重大资产重组注入新盈利模式
  公司发行股份及支付现金购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权事项,现已完成标的公司文旅科技的更名及股东工商变更登记,成为公司全资子公司,为公司注入新的赢利模式和发展空间。
  6.聚焦旅游主业搭建管理平台
  为推进实施公司"全域旅游综合服务商"战略定位,聚集旅游主营业务,发展旅游产业业态,实现旅游要素之间的协同发展,公司积极推进企业发展战略规划的修订工作,编制完成了旅游产业链整合和协同发展方案,并编制完成了公司园林园艺板块、酒店管理板块、旅行社板块的平台搭建、集团组建和整合发展方案,努力实现专业发展、协同发展的目标。
  7.落实安全生产工作
  公司认真贯彻落实国家、地方政府和上级单位安全生产工作部署,通过严格落实安全生产责任制、全面分解落实年度安全生产工作任务、不断规范安全生产基础管理、进一步健全完善安全生产工作机制、创新安全生产宣传教育活动形式、持续开展隐患排查整治、深入推进安全生产风险预控管理、盯紧盯牢高风险领域安全管控、严格实施安全考核奖惩等手段,上半年公司各业务板块安全生产形势稳定,未发生致人伤亡等安全事故。

  二、公司面临的风险和应对措施
  1.市场竞争风险
  随着社会和国民经济的持续发展、国家政策的支持和互联网的发展,旅游业的行业壁垒逐渐降低,旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强,旅游业以高歌猛进之势,吸引各路资本,旅游市场的竞争也变得更加激烈,市场环境更加复杂,竞争手段更加层出不穷。随着竞争者和潜在竞争者逐年增多,在残酷的竞争环境中,公司传统竞争优势可能丧失,这将对公司造成不利影响。
  2.管理风险
  目前,公司旅游业务覆盖的产业链不断完善,对公司的管理提出了更高的要求,如公司不能在服务、人才、营销、管理、技术等方面实行有效整合,充分发挥公司多元化的经营优势,将对公司的经营业绩产生一定影响。
  3.不可抗力的风险
  公司作为社会服务企业,不可抗力对公司的经营可能造成大的影响,其中重大疫情和自然灾害造成的影响最为严重。

  三、核心竞争力分析
  一是拥有难以复制的旅游产业链优势。云南省是国内的旅游大省,拥有得天独厚的自然资源与人文资源。经过多年深耕于云南省旅游资源的投资开发和整合,公司已拥有旅游景区、旅行社、交通运输、旅游酒店、旅游文化等多项旅游要素资源,构建了涵盖"吃、住、行、游、购、娱"等旅游要素在内的产业链体系,且多个旅游要素在云南省占据领先优势。
  二是在旅游科技项目打造层面,文旅科技实现了"项目策划+设备建造+运营咨询"的全流程覆盖,形成了标准化的游乐项目设计整体方案,同时还可以定制化开发满足客户个性化需求;在高科技游乐设施制造层面,文旅科技打造了"创意设计+设备研发+视觉作品制作"的生产模式及产业链生产能力,并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术,拥有技术创新优势。
  三是具备业务协同机制。公司已经成熟的各旅游要素、业务板块在独立运营的基础上相互配合,发挥协同效应,降低运营成本,提高整体效益,可以有效摆脱单一维度的市场竞争。
  四是拥有资本运营的平台。作为云南省为数不多的综合性旅游上市公司,公司不断发挥资本平台作用,有能力通过资本运作、通过市场融资渠道,整合行业内的优质旅游资源和企业,助推产业发展,形成产业发展与资本运作"双轮驱动"效应。
  五是具有云南旅游品牌优势。围绕"全域旅游综合服务商"战略定位,注重为游客提供观光、休闲、度假服务,为城市居民提供品质休闲娱乐服务。经过多年发展,公司已树立具有良好美誉度、影响力的昆明世博园、云旅汽车、世博出租、世博花园酒店、世博婚礼等旅游品牌。
  六是具有丰富的运营管理经验。以产权为纽带,规范企业治理结构,强化集团管控职能,形成了精简、高效、科学、规范的组织模式和管控模式。通过理顺、优化业务流程和管理流程,强化基础管理、精细管理,形成了资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。同时,公司在旅游行业、园林园艺行业方面积累了丰富的经营管理经验,拥有较强的专业技术人才队伍,为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。

云南旅游(002059)主营业务收入(亿元)
云南旅游(002059)主营业务收入
云南旅游(002059)净利润(亿元)
云南旅游(002059)净利润
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