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000966
长源电力

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长源电力(000966)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 发电-电力 25.77亿 91.82% 23.81亿 89.87% 124.71% 7.62%
发电-热力 2.29亿 8.18% 2.68亿 10.13% -24.71% -16.96%
煤炭 - - - - - -
按产品 发电-电力 25.77亿 91.82% 23.81亿 89.87% 124.71% 7.62%
发电-热力 2.29亿 8.18% 2.68亿 10.13% -24.71% -16.96%
按地区 湖北省 28.07亿 100.00% 26.49亿 100.00% 100.00% 5.61%
河南省 - - - - - -
主营介绍 主营业务:

电力、热力、煤炭生产和销售

产品类型

电力、热力、煤炭

产品名称

电力、 热力、 煤炭

经营范围

电力、热力及设备生产及其有关技术的开发、技术服务和培训;新能源开发利用;对煤矿、房地产、化工原料及化学制品(不含化学危险物品)、水泥、铝及相关有色金属产品等项目的投资和管理;煤炭批发经营;批零兼营机电设备、黑色金属、铜及铜材、铝及铝材、汽车(不含九座及以下品牌乘用车)及配件、五金交电、日用百货、纺织品;塑料制品、建筑材料的生产、销售;货物运输保险、机动车辆保险、家庭财产保险、企业财产保险代理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

董事会经营评述

  一、概述
  报告期内,湖北省宏观经济运行稳中有升,全社会用电需求旺盛,全社会用电实现两位数增长,增幅创近七年来最好水平。全省全社会用电量2071.43亿千瓦时,同比增加202.43亿千瓦时,增长10.83%。各流域来水不均,除长江干流来水丰于多年平均近二成外,清江、汉江流域来水较多年平均值偏少一至三成。水电(含三峡)全年共发电量1,471.23亿千瓦时,同比下降1.50%,主力水电厂中,三峡、葛洲坝电厂全年分别发电1,102.32亿千瓦时、181.80亿千瓦时,同比增长4.13%、-3.96%。水布垭、隔河岩电厂全年分别发电36.01亿千瓦时、27.29亿千瓦时,同比下降31.44%、31.11%;丹江电厂全年发电42.46亿千瓦时,同比增长45.17%。非统调水电厂全年共发电96.72亿千瓦时,同比下降24.17%。2018年,全省火电厂共发电1,266.53亿千瓦时,增长17.78%。火电发电量占全省全社会用电量的61.14%,有力支撑了全省电力正常供应。2018年,全省发电设备平均利用小时3935小时,同比增加109小时,其中水电4,005小时,同比减少71小时;火电4,525小时,同比增加568小时;风电2,159小时,同比增加61小时。
  全年统调火电机组利用小时4,629小时,同比增加709小时。报告期内,公司完成发电量170.93亿千瓦时,售热量952.87万吉焦,机组利用小时4,632小时,同比增加735小时。
  报告期内,受国内外经济形势、煤炭行业发展态势,天气水情等诸多因素影响,国内煤炭市场价格总体高位震荡,年度中国沿海电煤采购价格指数(中国电力企业联合会定期发布的价格指数,定位为真实客观地反映发电侧电煤采购价格水平以及变动趋势的指数体系)5,500大卡成交价均值为652元/吨,较政府部门规定的价格绿色区间(正常价格区间)上限值高出82元/吨。受此影响,公司报告期煤价总体有所上升,累计完成年度入炉综合标煤单价775.26元/吨,同比上升20.91元/吨。

  二、核心竞争力分析
  (一)经济技术指标方面
公司是主要从事火力发电的电力生产企业,目前公司的火力发电机组全部为300MW以上机组,经过技术改造,各机组能耗指标处于区域内先进水平,并已全部具备供热能力。
  (二)新能源方面
  报告期内,公司全资子公司广水风电所属乐城山4.4万千瓦装机风电项目实现全部机组并网发电转商运,公司在运风电装机达到9.35万千瓦。吉阳山风电项目开工建设,中华山二期风电项目进入开工准备阶段。
  (三)分布结构方面
公司所属电厂分布较为合理,公司控股子公司长源一发处于湖北省用电负荷中心武汉市内,荆门公司处于湖北电网中部的电源支撑点,汉川一发为江北重要大电源点,以上分布结构有利于公司充分利用各电厂的地理优势,积极争取计划电量,提高公司主营业务收入水平。
  报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

  三、公司未来发展的展望
  1.所处行业发展趋势
  (1)2019年湖北电力市场形势预测
  2019年,从经济形势来看,宏观经济不确定性增加,我国进入能源消费增长换挡减速期,结合湖北省实际,考虑2018年高基数影响,2019年湖北用电增幅将明显放缓,预计全年增速在5%左右,水电形势将好于去年,火电机组利用小时预计同比下降300小时左右。全省市场交易规模将放大至500亿千瓦时左右,新增季度、月度等交易品种将增加控价保量风险。
  (2)2019年煤炭市场形势分析
  2019年国内外经济环境复杂多变,经济下行压力增大,能源结构深化调整,清洁能源替代增加,预计煤炭需求增速放缓。供应侧,煤炭去产能转向结构性调整,新增产能进入投放期,进口煤继续保持总量平稳,煤炭铁路运输能力将继续保持快速增长走势,总体供应将增加,国家对煤炭市场调控方式更加稳健灵活。总体来看,2019年煤炭供需形势将由平衡转向阶段性宽松,中长协合同比重增加,中下游高库存或为常态,市场煤炭价格将趋于平稳,现货煤价中枢有望在2018年高位区间震荡下移。
  (3)2019年资金市场预测根据中央经济工作会议精神,2019年央行将坚持以供给侧结构性改革为主线,实施稳健货币政策,进一步强化逆周期调节,保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定,疏导货币政策传导机制,提高直接融资比重,落实好金融服务实体经济各项政策措施,切实防范化解重点领域金融风险。预计公司面临的融资环境较去年将有所宽松,融资"量紧价高"的局面将有所改善。
  2.2018年目标完成情况
  2018年,公司系统未发生人身伤亡事故,未发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故,未发生电厂垮坝、重大及以上设备损坏、环境污染、重大交通和火灾事故。也未发生严重影响企业形象和社会稳定的事件。公司系统全年发电量170.93亿千瓦时,完成年度目标的115.18%;全年售热量952.87万吉焦,完成年度目标的127.05%。截至本报告期末,公司共投入资金24,070.14万元用于风电、热网、生物质项目建设,占年初预算金额的44.76%,公司投资额低于年初预算金额的主要原因是吉阳山风电项目地域跨度较大,项目前期工作、征林征地工作协调量大、手续复杂,项目实际开工日期较预计推迟6个月,导致投资额相应减少;中华山二期风电项目工程计划调整,报告期内未开工建设,导致投资额相应减少。
  3.新年度经营计划
  (1)公司2019年总体工作思路公司2019年工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落
  实公司各项生产经营决策部署,大力践行"创新、效益、安全、绿色、廉洁、幸福"六项核心理念,确保完成年度目标任务,开创公司高质量发展新局面。
  (2)2019年度工作目标
  经营目标:完成发电量157亿千瓦时,售热量1,049万吉焦。
  安全稳定目标:不发生人身伤亡事故,不发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故,不发生重大及以上设备损坏事故。不发生环境污染、重大交通和火灾事故。
  不发生严重影响企业形象和社会稳定的事件。
  上述经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
  (3)资金需求及使用计划
  公司2019年度计划安排35,440万元用于风电、热网项目建设,上述资金来源为公司自有资金和金融机构贷款。
  (4)风险因素分析及其对策
  2019年,公司主要风险因素表现在:
  ①电力市场竞争愈加激烈。2019年湖北经济增长将面临总体放缓压力,用电将维持中低速增长水平,受新投机组容量较大影响,电源增量将超过全社会用电量增量,电力市场总体仍将呈现供大于求的局面,发电侧产能过剩形势依然存在。随着市场交易准入门槛进一步降低,直接交易规模不断扩大,除火电外,水电、风电和其它新能源发电企业均将参与市场交易,市场竞争环境趋向复杂,市场竞争将更加激烈。直接交易电价受市场规模进一步扩大、新机计划进入市场,市场竞争加剧等因素影响,度电让利幅度预计有进一步增加的可能,电价整体水平下降压力更大,公司全年保量控价工作任务更加艰巨。
  ②燃料采购控价面临一定压力。湖北省属缺煤省,公司电煤采购全部外省调入,受煤炭市场形势及煤炭运力变化影响大,预计2019年煤炭市场由供需平衡转向阶段性宽松,但不排除时段性的煤源供应紧张及运输瓶颈制约可能,加之湖北电力市场水电机组占比大,火电企业发电季节性差异大,电煤耗用不均衡,加剧了紧张时期的电煤采购控价难度。
  ③信贷融资压力仍然存在。一是金融机构信贷投向政策变化可能带来不利影响。央行、银保监会、财政部等部委近来密集出台多项政策,旨在化解民营企业和中小企业融资难、融资贵的问题。预计2019年,湖北省内银行将加大对民企、小微企业的信贷倾斜力度,相应对公司的信贷投放可能会产生一定影响。二是行业融资政策性受限并未解除。受产能过剩等因素影响,近年来火电企业已经被列入银行放贷受控名单,融资尤其是增量部分较为困难。
  ④资产结构仍需优化。目前公司火电比重占比97%,清洁可再生能源比重较低,抗市场风险能力较弱,风电作为公司转型发展的重要内容,装机仅有9.35万千万。2019年,湖北省风电市场竞争愈发激烈,优质风电资源争取更加困难,风电设备价格波动、水土保持等政策执行逐步到位,都将对公司风电项目开发造成一定影响。
  针对以上风险因素,公司2019年将主要开展以下工作:
  ①压实各级责任,持续提升安全生产水平。科学制定全年安全环保重点工作,明确责任和时限,强化督办和考核,抓好安全生产责任落实、制度执行、督导检查、对外委队伍管理严格"四个到位"。完善安全生产保证体系和监督体系,健全约束和持续改进的工作机制,规范员工人身安全风险预控。重点盯防危险性较大风险作业,严格项目负责人和安全监管人制度,持续开展季节性和专项安全检查,全面整改落实,夯实基础。
  强化技术监督基础管理,开展非停专项诊治,及时闭环整改,有效降低非停次数。广水风电标准化建设年内通过验评,将标准化理念延伸到检修和运行管理中,严格标准,规范流程,实现企业本质安全。
  ②突出效益为重,全力以赴完成经营目标。做好市场营销,力争发电计划与优先计划分配领先,大用户直接交易实现量价结构和综合效益"双优"目标;大力拓展热力市场,实现售热量稳步增长;妥善应对汉川3、4号和长源一发12号超标杆电价机组可能面临的政策变化,落实超低排放补偿电费收入,全力争取风电和生物质电价补贴。强化燃料控价保供,全力争取外部长协总量及主力煤源兑现率,筑牢保供根基;统筹优化各期长协调配,合理把控现货采购,拓展控价空间,保持燃料指标区域领先。强化财务管控,加强银企合作,确保资金链安全,充分运用法透、票据化结算等方式,降低财务成本;树立过"紧日子"思想,严控各项成本费用;加强新税法研究,落实政策红利。强化火电、风电经济运行,提升运行效率。积极拓展外部检修、运行维护市场,为企业创效。强化综合产业管理,实现固体排放物和非电收入双提升。稳妥推进河南煤业破产清算,助力效益改善。
  ③深入创新提效,激发活力、增强动力。充分利用"劳模工作室"、"专家人才库"等资源,借助外脑,组织开展科技攻关和设备技术改造。完成信息集控中心建设,深化生产运营管控一体化平台应用。推进基层单位优化机构设置和人员配置,优化公司系统各板块业务流程,提高管理质量和效率。完善企业奖励工资分配机制,深化内部薪酬分配机制改革,突出价值创造和业绩激励导向。组织开展好"职工技能竞赛",广泛开展群众性技术创新活动,开展"爱岗敬业"优秀员工和优秀年轻专业技术人才评选,完善和深化"生产技术专家人才"评选,激发人力资源活力。
  ④坚持绿色发展,共筑碧水蓝天。大力发展风电,力争1个项目立项、1个项目具备核准条件,加大风资源点储备,争取吉阳山风电6月底高质量投产,力争中华山二期风电年底全部机组并网发电。紧紧抓住湖北发展黄金期,积极推进热网项目开发。健全环保自证清白体系,把被动治理变为主动作为,落实环保管控措施,确保不发生环境影响事件;火电实现达标排放,完成煤场封闭改造;风电完成水土保持和生态保护。通过技术改造、优化机组经济运行、强化对标和小指标管理等方式,着力提升煤耗、厂用电率等指标,广泛开展节煤、节电、节水、节油等指标竞赛活动。
  ⑤依法从严治企,大力培育廉洁诚信担当文化。强化党内监督、职能监督,加大巡察力度,深化集中管控,严肃执纪问责,推动党风廉政建设责任层层落实。弛而不息纠正"四风"。扎实做好巡察整改工作,2019年底前实现全覆盖。强化上市公司规范运作,持续做好信息披露和关联交易管理,确保合规合法。深化"法治长源"建设,加大法律专业人才培养力度,推进法律事务职业化、专业化,完善法务平台建设,提升依法治企水平。继续深化财务和采购集中管控,持续提升管控效能,充分发挥审计把关作用。旗帜鲜明为敢于担当、敢于负责的干部撑腰鼓劲,着力营造"想干事、能干事、干成事"的干事创业氛围。

长源电力(000966)主营业务收入(亿元)
长源电力(000966)主营业务收入
长源电力(000966)净利润(亿元)
长源电力(000966)净利润
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长源电力(000966)每股收益
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