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000931
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中关村(000931)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 生物医药 5.04亿 67.10% 1.12亿 34.06% 92.63% 77.87%
房地产建筑 2.21亿 29.47% 1.96亿 59.83% 6.01% 11.50%
物业管理 1379.58万 1.84% 1131.54万 3.46% 0.59% 17.98%
其他 1198.46万 1.60% 867.76万 2.65% 0.78% 27.59%
按地区 华北及东北地区 4.23亿 56.30% 2.64亿 80.50% 37.60% 37.68%
华中及华南地区 1.49亿 19.79% 2897.14万 8.85% 28.24% 80.51%
华东地区 9462.75万 12.60% 1887.88万 5.76% 17.87% 80.05%
西部地区 8500.83万 11.31% 1601.46万 4.89% 16.28% 81.16%
主营介绍 主营业务:

生物医药、个人护理用品、房地产及建筑和其他业务

产品类型

生物医药、房地产建筑、物业管理

产品名称

生物医药、 房地产建筑、 物业管理

经营范围

高新技术和产品的开发、销售;科技项目、建设项目投资;各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包;建筑设计;建筑装饰、装修;设备安装;房地产开发;销售商品房;物业管理;购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备;经济信息咨询;技术服务;互联网接入服务、机动车公共停车场服务。

董事会经营评述

  一、概述
  2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,外部环境错综复杂,经济增长放缓,主要发达经济体和新兴经济体的部分主要经济指标增长均有回落,国际贸易增长也出现放缓。但中国经济运行依然保持在合理区间,供给侧结构性改革的不断深入,促使政策面也在不断回暖,随着减税降费政策出台,消费将继续保持持续的增长,平稳、健康的经济态势将进一步延续。
  2018年,对医药行业是极不寻常的一年,首先,国务院机构改革,将原本分散在各个部门的医保相关职能,集中整合成立国家医疗保障局;其次,医改政策密集发布,打出深化医改的组合拳;第三,国务院改革药品税收政策,鼓励企业加快创新;第四,国家医疗保障局在北上广深等“4+7”试点城市推出集中带量采购试点方案,使药品招投标价格大幅下降。在药品集中带量采购及一致性评价等政策背景下,整个医药行业将会带来市场调整和新一轮的行业重构。
  2018年,口腔护理品行业在快节奏生活、消费升级、生活观念变化等多种因素助推下,口腔健康成为消费者愈来愈关注的重要场景,催生孕育了强劲的消费需求。
  2018年,养老服务业迎来了新一轮政策助推,进一步简化行政审批,鼓励民间资本加快进入养老市场,鼓励社会力量参与公办养老机构改革,供给端改革政策陆续推出。同时,国家还进一步完善财政扶持政策,力图从根本上解决了养老服务业面临的各类问题,养老服务业市场即将进一步开启。

  二、核心竞争力分析
  (一)品牌优势
  本公司是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生,于1999年6月注册成立,并于当年7月在深交所挂牌上市的一家控股型企业。自成立以来,以集团控股的管理模式投资设立了多家分、子公司,致力于生物医药和科技园区开发建设等产业,参与了中关村科技园区基础设施和创业环境建设,积累了丰富的资源,并拥有“中关村科技”的品牌优势。
  公司拥有“华素片”、“飞赛乐”等广受消费者知晓的产品,在口腔领域和晕动领域具有较强的品牌认知度。拥有的“华素”品牌被国家工商行政管理总局授予全国驰名商标。
  2016年,公司所属子公司-北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之主要控股子公司-北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)成功入选北京市生物医药产业跨越发展工程(G20工程)企业-行业领军企业。
  (二)主要产品在各自领域具有较强的市场竞争力
  1、西地碘含片(商品名:“华素片”)具有自主知识产权和较高的品牌知名度,在口腔西药领域具有较强的竞争优势。
  2、富马酸比索洛尔(商品名:“博苏”)为国内首仿,在β-受体阻滞剂领域市场份额稳居前列。
  3、盐酸苯环壬酯片(商品名:“飞赛乐”)为国家一类新药,全球范围内创新药,是当前全球“晕动症”领域的先进药物,华素制药是目前全世界唯一生产厂家,已获得中国、美国、日本、英国、德国、法国、意大利7个国家专利,曾获得国家技术发明二等奖、军队科技进步一等奖。盐酸苯环壬酯成份及制备方法获国家发明专利,曾获联合国世界知识产权组织授予的杰出发明奖。
  4、在镇痛和精神领域,华素制药公司系国家麻醉药品定点生产企业。拥有“盐酸二氢埃托啡”、“盐酸曲马多片”、“盐酸纳曲酮”、“盐酸羟考酮”等多种镇痛和精神类产品。其中盐酸二氢埃托啡为国家1类新药。另外,多多药业有限公司(以下简称:多多药业)是国家批准的第二类精神药品-盐酸曲马多原料药的四家生产企业之一,报告期内生产的盐酸曲马多原料药产销量稳居行业前列。
  (三)渠道优势
  公司核心业务拥有成熟的营销团队、广泛的全国性医院网络、连锁药店网络和权威专家网络,形成了遍布全国的营销体系。

  三、公司未来发展的展望
  (一)行业格局和趋势
  2019年,“稳增长”仍是国家经济工作的重要任务。围绕提振消费、稳定投资、强化创新驱动、加快新旧动能转换和推进民营经济发展等方面,政策支持力度将会更大,也将有更多重大改革措施陆续落地。改革开放红利的持续释放,不但有助于缓解外部压力,也为中国经济实现高质量发展创造了条件。
  医药行业,国家医疗卫生体制改革将进一步提速,随着医药政策频频出台和实施,行业处于大幅调整阶段。同时,随着医药行业供给侧改革进一步深化,市场集中度将会加速提升。在未来,龙头型、创新型企业将在市场上处于主导地位。
  在口腔清洁用品方面,随着消费者对口腔健康认识的进一步提高,口腔健康消费市场也将进一步完善和扩大。在新消费需求的趋势下,口腔健康消费呈现升级趋势,消费者对于“功能型”产品的渴望愈加强烈,口腔清洁护理产品市场专业化、品质化和高端化趋势明显,口腔护理品细分领域市场潜力巨大。
  养老行业,随着国家进一步放宽养老市场准入,民营资本和企业进入养老产业领域门槛大幅降低,预计养老市场将迎来快速发展期,细分市场将进一步多元化。同时,在这信息技术持续给社会各领域带来深刻变革的时代,如何利用信息技术完善养老行业和创新养老服务模式,也将是各方资本探索的方向之一。
  (二)经营计划
  1、2019年经营计划
  公司将继续推进“医药大健康”发展战略,进一步优化完善医药及健康品业务的管控模式;全力推进存量品种的挖潜以及现有产品销售策略的调整工作,提升业务盈利能力;同时,做好业务合规性管理工作,防范风险。继续培育新业务,使公司业务类型更加丰富。严控项目投入和费用支出,减员增效。多渠道解决资金问题,满足生产和经营的需要。2019年,公司将进一步集中资源,全力推进主业的发展,增强公司核心竞争力,保持经营业绩持续向好。
  经过综合考虑相关因素,2019年,公司预计实现合并营业收入19亿元、预计实现合并净利润1.32亿元,其中,合并归属于母公司所有者的净利润0.94亿元。预计在2019年,公司医药及健康品业务营业收入占上市公司整体的比例将再度提高,公司经营质量及核心竞争力将进一步提升。
  (1)医药及健康品业务
  医药业务总体工作原则:防风险、练内功、保增长。
  ①适应市场和行业政策变化,结合实际情况调整销售策略和模式,减少销售管理环节,实施扁平化管理,进一步提高管控效力,有效降低销售费用率。进一步放宽思路,着眼世界,加大主要产品的外销规模;同时,加大国外新品的引入力度,扩大医药业务规模。
  ②以“博苏”和“元治”为代表的处方药业务,继续强化“全品种、广覆盖、深挖掘”的营销推广策略,关注基层市场产品有效覆盖,增加样板市场数量。有效的建立并完善学术推广和服务支持体系,以学术拓发展,不断提高市场占有率,保持稳定增长。
  ③从战略高度推进仿制药一致性评价工作,2019年内通过“博苏”一致性评价,并获得批件。
  ④完成沧州生产基地原料药厂的建设,通过GMP认证现场审核,力争在2019年取得证书。
  ⑤推进原料药生产向沧州生产基地的转移工作。
  ⑥挖掘内在潜力和动力,力争完成一至两个沉淀产品的营销方案设计,并落实推进。
  ⑦整合现有研发产品和业务,启动药物研究院的组建工作,并适时引入外部专家和资本,做实产品研发工作,保障公司业务持续稳定发展。
  ⑧针对市场监管政策的日益完善和严格,加强业务和政策的学习,提升管理水平和效率,把控风险事项的发生,在合法、合规的前提下,拓展自身业务。
  ⑨生产管理部门积极适应常态化的监管要求,提升自身管理素质和水平,确保GMP抽检合规;同时,向管理要效益,进一步降低成本,以提升产品的竞争力。
  健康品业务总体工作原则:变机制、调模式、实现突破。
  ①推进销售机制改革,结合各渠道业务模式,实行独立核算、外部承包、内部模拟承包等多种业务模式,激发团队活力和业务推进力度,提高效率,扩大经营规模。
  ②随着销售模式的变革,销售团队规模将进一步瘦身,减少成本费用支出,增加利润贡献。
  ③口腔医学事业部:深度推进区域代理制;同时,继续推进专业学术会议招商模式,加速招募代理商的进度。
  ④电商事业部:培育新的代理商,引入竞争机制,力争年度平台销售较上年度有质的提升。
  ⑤围绕业务模式的调整,修订并完善包含经营授权、管理流程、经营核算方法等管理制度,建立充分有效的监控管理机制。
  ⑥完成“华素愈创”系列牙膏新产品的开发和现有配方向山东华素护理品厂转产工作;同时,启动纯中药牙膏的研发。
  (2)养老业务总体工作原则:强基础,优模式、定标准、树品牌。
  2019年,遵循公司业务发展战略规划,按照投资回报要求开拓筛选项目,创新工作和业务模式,提升项目盈利能力,具体做好以下工作:
  ①以新设立的北京久久泰和中医医院有限公司为龙头,以创新养生、养老与医疗相结合为切入点,优化业务模式,推动特色产品与服务的导入,获取更大收益。
  ②加大养老院宣传力度,充分利用互联网等渠道,做好品牌推广和营销策划,从而提高养老院的入住率,增加收益。
  ③制定标准化流程和制度,打造品牌连锁化经营。
  ④积极争取养老照料中心和驿站的政府购买服务,在运营中最大化的获取运营补贴。
  ⑤适应市场新需求,积极探索以“大数据”为核心“互联网+养老”的实现模式和方式,为未来业务发展提供新动能。
  (3)其他业务:
  ①2019年,混凝土业务要本着“狠抓回款,强化管理,严控成本,绿色安全,可持续发展”的工作方针,进一步提升业务的内在质量,在保持生产规模的基础上,提高单方利润贡献。
  ②科贸电子城、中科泰和公司及海德酒店等业务单元要紧跟市场变化,及时调整经营策略,在保持稳定经营的同时,力争有所突破,确保完成全年计划和目标。
  (4)其他重点管理工作
  ①分析总结公司发展战略实施以来的得与失、问题与经验,针对市场和行业的实际变化,修正、完善公司主要业务单元下一步的工作思路和方案,并加快落实。
  ②进一步理清管理思路、完善管理流程,使管理更加精细、更加高效,尤其要加强财务与法务的管控力度,避免公司及所属业务单元和子公司业务风险的发生。
  ③全力以赴,多渠道融措资金。
  ④加快部分非公开发行募集资金的用途变更工作,缓解资金压力,保证生产经营的正常进行。
  ⑤继续推进福州华电系列案的进程,力争在2019年完成剩余款项的收回。
  ⑥进一步加强低效能资产的盘活力度,支持主业健康发展。
  ⑦继续关注、寻找符合公司发展战略的产品,采取引入、并购等手段,丰富公司产品线,进一步提升企业的持续盈利能力。
  (三)可能面对的风险及应对措施
  1、公司主要产品面临的市场及政策风险。
  随着国家医疗保障局的成立,医药监管各个环节都将迎来新的变化,这势必会对医药产业链上的各类业务产生深度影响。随着“4+7”带量采购试点的逐步落地实施,由此带来的药品价格联动将使绝大部分地区都面临更加严格的招标议价形势,在规模一定的情况下,净利润水平很难有质的增长。
  应对措施:首先在生产方面,以GMP认证准则为工作标准,制定行之有效的管理制度,保证生产环节符合国家监管要求。其次,时刻关注、研究医药监管和招投标政策,提前形成工作预案,及时调整市场策略和业务模式;第三,加速完成主要产品的仿制药一致性评价工作,保证销售许可;第四,加大研发投入,丰富产品线,提高公司的市场竞争力;第五、加强学术推广和品牌营销工作力度,进一步提升公司产品在行业内及消费者心中的认知度;第六,加强成本控制,降低成本,提升利润贡献;第七,大力开发空白市场,扩大销售规模。
  2、原材料价格波动风险。
  原材料由于受到国家政策、宏观环境、市场波动等多因素的影响,会导致价格波动,对产品的成本造成影响。
  应对措施:加强生产各环节资源的协调和整合,依照市场的实际情况做好工作计划和预案,科学排产,在保证质量的前提下,合理控制成本;在采购环节,做到原材料淡季采购,集中采购,保证核心产品原材料的战略库存。

中关村(000931)主营业务收入(亿元)
中关村(000931)主营业务收入
中关村(000931)净利润(亿元)
中关村(000931)净利润
中关村(000931)每股未分配利润
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中关村(000931)每股收益
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中关村(000931)主营业务利润率
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中关村(000931)净资产收益率
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