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000606
顺利办

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顺利办(000606)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 企业互联网服务 7.65亿 100.00% 5.72亿 100.00% 100.00% 25.23%
按产品 人力资本 5.01亿 67.54% 4.80亿 84.38% 12.14% 4.19%
企业综合服务 2.41亿 32.46% 8893.42万 15.62% 87.86% 63.09%
按地区 西南 5.08亿 77.54% 4.81亿 89.31% 22.94% 5.24%
华东 1.47亿 22.46% 5756.65万 10.69% 77.06% 60.83%
主营介绍 主营业务:

互联网服务业务

产品类型

人力资本、企业综合服务、顾问咨询

产品名称

人力资本、 企业综合服务、 顾问咨询

经营范围

信息技术开发、推广、服务、咨询与转让;研制、开发多媒体网络信息系统软件、多媒体网络工程设计咨询、企业中介代理并提供相关的技术、管理和咨询服务;房屋租赁服务;经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、概述
  (一)报告期主要经营情况分析
  2019年对于公司而言,充满市场机会但又面临宏观经济风险和行业竞争挑战。一方面,在商事制度改革和“双创”的推动下,数量庞大且快速增长的中小微企业为企业服务市场提供了可观的市场需求。政策层面,2019年来随着《电子商务法》、《个人所得税法》的正式实行,《代理记账管理办法》和《会计基础工作规范》的修订,以及社保入税、金税三期等全国集中大数据税收征管手段加强,同时国家密集出台减费降税政策,“合规、降负、增利”的新记账报税服务需求持续涌现。另一方面,公司所处行业竞争日益激烈,从业机构快速增长,市场份额被分割的压力进一步增加。
  报告期内,公司创新迭代精算+、办+等线上应用,不断完善管理应用系统,优化管理流程,全面应用于百城千店体系,通过科技+数据的能力,不断迭代竞争壁垒,构建企业服务生态闭环。同时,为加强公司内部协同提升工作效率,根据公司发展战略需要,调整内部管理架构,形成“前台-中台-后台”管理机制,打破不同部门间的壁垒,促进管理扁平化,不断加强企业互联网服务的灵活性和响应速度,为客户提供更加透明、更加快捷、更加优质的服务。
  2019年下半年,公司受宏观经济环境、行业竞争加剧的影响较为明显。为稳固现有市场并进一步拓展市场份额,打造品牌优势,公司确立了适当降低人力资本业务毛利率,在特定期间内以市场占有率为优先的经营战略,使得公司人力资本业务收入同比增加显著,但毛利率偏低,对公司整体业务收益产生影响。
  (二)报告期主要财务指标情况
  2019年,公司实现营业收入202,503.79万元,较上年同期增长175.46%;净利润-100,877.72万元,其中归属于上市公司股东净利润-101,617.87万元,较上年同期下降1,189.36%;每股收益-1.3270元。
  本报告期亏损的主要原因是根据公司被投资单位或形成商誉的资产实际经营情况及行业因素等原因,经公司财务部门和评估机构判断,相关商誉及长期股权投资存在减值迹象,并按照《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,本着谨慎性原则,公司计提资产减值准备95,258.45万元,其中商誉减值准备75,945.70万元。上述金额是公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后的结果。
  (三)报告期主要工作进展情况
  1、募集资金投资项目结项、终止事项
  公司2016年发行股票购买资产并募集配套资金之智慧企业孵化云平台、企业大数据中心平台项目在本报告期内结项、终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定,于2019年7月8日经公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第四次临时会议,以及7月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议,同意公司募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营。
  截至本报告期末,上述事项已实施完毕。
  2、非公开发行股票事项
  为了进一步满足公司业务发展的资金需求,改善财务状况,优化资产结构,公司正在积极筹划非公开发行股票事项,募集资金拟用于偿还银行贷款、补充公司流动资金等。
  截至本报告披露日,该事项正在推进过程中。
  3、资产处置事项
  公司子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司在运营过程中,基于业务协同性、财务安全性等多方面考虑,对其终端资产人员、业务、管理等多方面进行了整合优化,并经友好协商,分别与霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙)、部分终端资产合伙人共同决定签署《终止合作协议》。签署该协议将导致子公司终端资产范围相应减少,公司财务状况更加合理。
  截至本报告期末,上述终端资产已处置完毕。

  二、核心竞争力分析
  1、领先的经营模式
  公司率先推出企业服务互联网化,构建“线上+线下”一体联动的企业服务平台,线上依靠公司自主研发的办+、管+、精算+、政务+、行业+等生态网络服务平台,实现规模化销售获客、专业化业务流程、规范化服务监管的功能,线下依靠全国百城千店的布局,形成了直接触达用户的庞大网络。
  2、便捷的服务平台
  公司深入了解企业发展过程中的痛点及需求,与政府、企业和各类组织机构合作,整合多方社会优质资源,建立企业公共服务平台,在跨区域协作等方面独具优势。通过市场推广传播、政府支持、政策扶持等,解决服务过程中信息不对称问题,成为政府、企业、劳动者间良性互动的桥梁。
  3、丰富的产品经验
  公司深耕企业服务领域多年,拥有丰富的产品开发和落地能力。通过业务平台化,公司以企业注册、代理记账、商标申请等全国通办基础业务为价值原点,延伸至人力资本、顾问咨询、无形资产、金融保险等企业生命全周期一站式服务,满足企业发展过程中的标准化服务和定制化服务的全部需求。
  4、成熟的线下体系
  公司经过多年的行业积累、技术发展、服务经验,业务覆盖31个省、市、自治区,进行全国布局。通过品牌支持、增值产品、技术支撑的升级,整合更多的资源进入公司的服务体系;通过品牌升级打开服务的广度和深度,增强公司的获客能力。
  5、广泛的用户基础
  公司发展至今,全方位满足企业标准化和定制化的服务需求。聚集了大量高粘度企业用户,而公司的线上线下一体化联动平台进一步提高客户的忠诚度,并通过合伙人+企业服务平台模式扩张服务网点,用户规模亦快速增长。
  6、优质的人才团队
  通过内部培养和外部吸收相结合的方式,公司储备了大量的科技服务人才,具备十多年的技术沉淀和行业解决方案经验。通过长期的沟通协作,依据公司创建技术创新的良性互动平台,为持续提高专业能力和拓展产业链奠定了坚实的基础,为科技能力的持续发展提供了强有力的人才保障。

  三、公司未来发展的展望
  (一)行业格局和趋势
  2019年4月,中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》(以下简称“《指导意见》”),《指导意见》指出,中小企业是国民经济和社会发展的生力军,是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量,在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥着重要作用。《指导意见》要求推动专业化众创空间提升服务能力,实现对创新创业的精准支持,推进发展“互联网+中小企业”,鼓励大型企业及专业服务机构建设面向中小企业的云制造平台和云服务平台。新旧动能转换、供给侧改革、创新驱动发展战略等重大政策推进,进一步推动国民经济产业结构升级、协调、优化,极大促进了广大中小企业发展,形成广阔成长空间,为企业成长加速服务开启广阔前景。
  机会与风险并存,政策逐步放宽使得企业服务机构大幅增长,市场原有的利润空间被进一步瓜分。单一的企业服务模式已不可持续满足中小企业蓬勃发展的需求,企业互联网服务行业也将根据客户需求情况逐步提升自身综合服务能力,来进一步提升服务质量以维持长期稳定的客户关系。
  (二)公司经营计划
  基于各类企业在“人、财、物、税、事”等方方面面的需求,公司将进一步充分发挥“品牌+平台”的核心优势,以“线上+线下”的经营模式继续做好“百城千店,百城万人”战略。未来,关于企业互联网商事服务的需求永远存在,公司将不断优化公司管理流程,创新管理模式,同时,积极关注并研究与所属行业相关的国家政策,围绕我们的产品研发和产品迭代升级,进一步提高服务能力和水平。随着企业互联网服务业务发展战略的深入,公司主业稳固发展,与广大投资者共享企业互联网服务业务健康发展带来的成果。
  1、继续做好政府/企业/劳动者三者之间的桥梁,打造全国的超级孵化器。
  2、延续和迭代“品牌+平台”战略,孵化更多的超级终端、超级个体,以“共生、共享、共赢”为使命,让渡更多的利益到服务商和服务者,提升客户服务质量,打造规范化、标准化、流程化的优质服务。
  3、继续筛选良好的共生伙伴,坚持线下百城千店、万店的方向不动摇。加强核心能力体系建设,提升大数据能力以及面向满足客户需求的全新产品能力。
  (三)可能面对的风险
  1、国家产业政策变化的风险
  近年来,我国大力推动“大众创业、万众创新”,中小微企业呈现快速发展的态势,政府相继出台了《关于加快推进中小企业服务体系建设的指导意见》、《关于加强和改进基层会计管理工作的指导意见》、《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》、《代理记账管理办法》等一系列政策法规,从制度层面提供了行业蓬勃发展的良好发展环境。若未来国家相关政策导向发生较大变化或调整,则可能会导致行业的市场环境出现较大变化,对公司经营带来一定风险。
  应对措施:公司将密切关注并积极应对国家产业政策变化,加强对政策及行业准则的把握理解,并根据产业政策和行业发展趋势,及时调整公司的市场竞争策略,坚持以市场为导向,充分发挥公司技术优势、品牌优势、产品优势,加强创新、开拓业务,确保公司的可持续发展。
  2、市场竞争加剧的风险
  创业创新以及商事制度改革、简政放权激发了市场的活力,企业注册数量逐年稳步增长。在行业蓬勃兴起和准入条件不高的形势下,更多的主体进入到企业服务这一领域,业务同质化严重,市场集中度不高,发展良莠不齐,市场竞争不断加剧。
  应对措施:公司作为企业服务的领先者,有较强的品牌影响力,并且在市场渠道、技术人才、管理水平等多个领域比同行业其他企业具有强大的竞争优势。公司经营过程中,继续保持研发与创新能力,根据客户需求提升自身综合服务能力,通过“科技+数据”创新公司管理模式、服务模式、营销模式,不断迭代竞争壁垒。
  3、人才流失的风险
  作为企业服务类公司,主要业务依赖于高级管理人员以及专业的人才队伍,人才资源是企业互联网服务行业的核心资源。因此,保持人才资源的稳定性,对于公司可持续发展至关重要。
  应对措施:公司建立了相关的管理制度对核心人员进行有效管理和激励,同时为员工搭建了技术创新的良性互动平台,提高核心人员的积极性和创造性。通过引进、内部培养等手段,建立公司人才梯队提升竞争优势,确保公司长期、稳定发展。
  4、内部控制的风险
  公司在经营过程中,需要与各子公司及其分布在全国各地的终端资产在公司治理结构、员工管理、财务管理、资源管理、业务拓展以及企业文化等方面进行有效融合。若公司采取的一系列管控措施实施不当或者不能得到有效执行,则公司将存在相关内部控制制度不能有效执行、执行不到位的风险。
  应对措施:公司逐步完善了内部控制制度,从制度安排方面对内部控制行为予以规范。全面建立对员工的培训体系,有效增强各子公司及其终端资产员工的业务素质及技能,有效培养其对上市公司内控管理的认同。在业务管理上统一使用管理软件,加强对各子公司客户服务信息和数据的管理,实现业务管理的现代化、高效化、规模化和标准化,并为各子公司及其终端资产提供相关的业务支持,增强其在各经营区域内的市场地位及获客能力。
  5、商誉减值的风险
  公司在并购活动中形成较大金额的商誉,根据《企业会计准则》的规定,上述商誉不作摊销处理,但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。如果未来公司所处行业经营情况发生不利变化,或者公司的经营状况、盈利能力没有达到预期,则会存在计提商誉减值的风险。
  应对措施:公司线上线下协同一体化的布局在激烈的市场竞争中抢占了先机。公司将充分发挥行业地位、研发实力、业务布局、渠道、用户等各方面的竞争优势,抓住企业互联网发展的良好机遇,构建完善的企业服务生态圈,保持公司的持续竞争能力,将商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。

顺利办(000606)主营业务收入(亿元)
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顺利办(000606)净利润(亿元)
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